время/дата
О системе ГАРАНТ      Наши услуги      Контакты    
Главная arrow Поставка и обслуживание 1С arrow Горячая линия arrow Вопрос-ответ. Платформа 8

 

Вопрос-ответ 1С. Платформа 8

  Бухгалтерия предприятия

Как в печатной форме платежных поручениях настроить вывод даты документа прописью?
Для того чтобы настроить в печатной форме платежного поручения месяц даты документа прописью, необходимо открыть банковский счет организации и в разделе настройки печати платежных поручений в реквизите выводить месяц в дате документа установить переключатель в позицию прописью.

Как правильно вводить «Счет-фактуру полученный» в документе «Поступление товаров и услуг»?
Если счет-фактура получен сразу вместе с накладной и выписан на основании только одного документа «Поступления товаров и услуг» вводить счет-фактуру можно в документе поступления на закладке «Счет-фактура». В остальных случаях документ «Счет-фактура полученный» вводится по ссылке «Ввести счет-фактуру» в левой нижней части документа «Поступления товаров и услуг». Введенный таким образом счет-фактуру можно просмотреть и распечатать.

Как настроить программу так, чтобы в документе «Поступление товаров и услуг» сумма НДС формировалась «НДС в сумме»?
1) Можно в документе «Поступление товаров и услуг» нажать вверху кнопку «Цены и валюты», в появившемся окне проставить флажок «Сумма вкл. НДС».
2) Можно настроить для всех документов «Поступление товаров и услуг», чтобы автоматически формировался «НДС в сумме». Для этого необходимо в меню «Операции» — «Справочники» открыть справочник «Типы цен номенклатуры», отредактировать существующий тип цен «Основная цена покупки», установив флаг «Цены включают НДС», либо создать новый тип цены «Основная цена покупки», в нем установить флаг «Цены включают НДС». Далее в меню «Сервис» — «Настройки пользователя» на вкладке «Настройки» открыть с помощью «+» папку «Основные значения для подстановки в документы и справочники». Для настройки «Основной тип цен покупки» установить значение «Основная цена покупки». 

Как сделать, чтобы в главном окне 1С отображалось название организации?
Для этого необходимо зайти в меню Сервис – Настройка программы, перейти на вкладку Заголовок главного окна и указать то, что хотите видеть в названии главного окна.

Как в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 2.0» настроить какой-либо журнал, чтобы при открытии он показывал последние документы?

В журнале на любой строке нажать правую кнопку мыши, в открывшемся окне выбрать «Настройка списка». На закладке «Прочее» в реквизите «При открытии переходить» установить в конец списка, нажать ОК.

Счет-фактура выданный печатается на два листа в ширину. Как сделать, чтобы он печатался на одном листе?
Для того чтобы счет-фактура выданный печатался на одном листе, необходимо вывести его на экран. Далее в меню «Файл» выбрать пункт «Параметры страницы», где в пункте «Масштаб» поставить точку на «по ширине листа».

Как произвести начисление налога на прибыль в «1С: Бухгалтерия 2.0»?
Начисление налога на прибыль в «1С: Бухгалтерия 2.0» производится автоматически в документе «Закрытие месяца» в случае, если в Учетной политике предприятия (в меню Предприятие — Учетная политика — Учетная политика организаций) на закладке «Налог на прибыль» установлен флажок «Применяется ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль».
Если в Учетной политике предприятия не установлен флажок «Применяется ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль», то начисление налога на прибыль необходимо производить при помощи документов «Бухгалтерская операция» (в меню Операции-Операции, введенные вручную). 

Почему в плане счетов бухгалтерского учета на счете 51 отсутствует субконто Статьи движения денежных средств? Как его добавить?
Наличие субконто Статьи движения денежных средств на счетах 50, 51 и 52 настраивается в параметрах учета. Для этого необходимо зайти в пункт меню Предприятие — Настройка параметров учета — на вкладку «Денежные средства» и, поставив галочку По статьям движения денежных средств, нажать кнопку ОК.

Сотрудник был ошибочно принят на работу как внешний совместитель, как это исправить, не удаляя созданные документы?
Для этого необходимо сделать непроведенным документ Прием на работу. Далее зайти в личную карточку сотрудника и изменить реквизит Вид занятости на Основное место работы. После этого вновь сделать проведенным документ Прием на работу.

Как отредактировать номер уже записанного документа, если поле с ним не активно?
Для редактирования номера документа необходимо открыть документ, в верхней левой части его формы есть меню Действия, последний пункт в котором — Редактирование номера.

Почему после закрытия месяца перестала формироваться книга учета доходов и расходов?
Скорее всего, установлена устаревшая дата актуальности учета. Для того чтобы ее изменить, необходимо зайти в меню Сервис — пункт Управлении датой актуальности учета.

При сохранении отчета появляется сообщение «Отчет не отображается в списке, так как не соответствует отбору».
В нижней части окна «Регламентированная и финансовая отчетность» расположен ряд настроек журнала отчетов. Если сохраненный отчет не соответствует этим настройкам, в списке отчетов он отображаться не будет.  

Как можно при заполнении материалов и услуг каждой папке присваивать определенный счет, который бы автоматически проставлялся при выборе той или иной номенклатурной позиции?
Сделать это можно через регистр сведений «Счета учета номенклатуры». Меню «Предприятие» — «Товары (материалы, продукция, услуги)» — «Счета учета номенклатуры». В регистре сведений «Счета учета номенклатуры» задается список счетов учета номенклатуры (товаров, материалов, продукции, услуг и т.д.), подставляемых по умолчанию в документы конфигурации. Каждая запись регистра содержит сведения о счетах бухгалтерского и налогового учета материально — производственных запасов, используемых в различных хозяйственных операциях: при поступлении, реализации, передаче МПЗ и т.д. Счета учета можно указать для каждой номенклатурной позиции или группы номенклатуры, для каждого склада или типа склада.

Почему при формировании печатных форм документов в «1С: Бухгалтерия предприятия 8» в строке «Сумма» прописью проставляются только цифры, а слова «рублей» и «копеек» не ставятся?
Скорее всего, не заполнены значения параметров прописи целой и дробной части для русского языка. Заполнить  их можно в справочнике «Валюты» из меню «Банк». Необходимо зайти в нужную валюту справочника и проставить там параметры прописи. 

Не загружается адресный классификатор в программу «1С: Бухгалтерия 8». Как исправить ситуацию?
Сделать загрузку-перезагрузку информационной базы, тестирование и исправление информационной базы. После чего загрузить классификаторы через Операции — Регистры сведений — Адресный классификатор.

Как прописать в выданных счетах-фактурах лиц, уполномоченных на подпись?
Фамилии руководителя организации и главного бухгалтера прописываются в счет-фактуру из регистра сведений «Ответственные лица организации» (Предприятие — Ответственные лица организации). Для изменения уполномоченного лица необходимо внести изменения в соответствующий регистр.

Подскажите, пожалуйста, где в программе можно ввести контроль отрицательных остатков номенклатуры?
Для этого нужно войти в меню Предприятие — Настройка параметров учета — Закладка Запасы,  поставить флажок Paзpeшaeтcя cпиcaниe зaпacoв пpи oтcутcтвии ocтaткoв пo дaнным учeтa.

Как выплатить зарплату через банк?
Необходимо заполнить и провести документы: «Зарплата к выплате организаций» с видом выплаты «Через банк». Далее на основании этого документа ввести «Платежное поручение исходящее» с операцией «Перечисление заработной платы».

Нужно загрузить «Общероссийский Классификатор Основных Фондов». Где его можно найти?
Классификатор ОКОФ входит в поставку конфигурации. Расположен он в подкаталоге шаблонов tmplts каталога установки программных файлов «1С: Предприятия 8». Пример расположения файла с классификатором ОКОФ: C: \ DocumentsandSettings \ user \ ApplicationData \ 1C \ 1Cv82 \ tmplts \ 1c \ Accounting \ 2_0_19_12 \ okof.xml. Чтобы его загрузить, нужно открыть меню ОС и НМА — Общероссийский классификатор основных фондов. В открывшемся окне нажать кнопку «Загрузить классификатор» и указать путь к файлу okof.xml.

Как сделать организацию основной по умолчанию?
Меню Предприятие – Организации, выбираем организацию, нажимаем кнопку «Установить основной».

Почему в  платежных документах кнопка КУДиР окрашена в серый цвет и неактивна?
В учетной политике организации в качестве объекта налогообложения установлено Доходы минус расходы. В этом случае кнопка КУДиР не активна для тех операций, которые система может однозначно отнести к доходам или расходам. И, наоборот, для операций, где нет такой однозначности, кнопка КУДиР активна. Например, она активна в документе Поступление на расчетный счет для операции Прочие расчеты с контрагентами.

Как в программе распечатать несколько документов за определенную дату или за определенный период?
Для этого можно воспользоваться обработкой Сервис  — Групповая обработка справочников и документов. В поле Отбор в графе Поле указать Дата и задать Тип сравнения.  Далее необходимо перейти на закладку Обработка, указать действие Печать документов и нажать кнопку Выполнить.
 
Как НДС, уплаченный поставщику, включить в себестоимость приобретенных материалов?
В документе Поступление товаров и услуг нажать кнопку Цены и валюта. В открывшейся форме установить флаг НДС включить в стоимость.

Почему в программе «1С: Бухгалтерия 2.0» при формировании справки 2-НДФЛ для передачи в ИФНС появляется служебное сообщение: «Не обнаружены данные для записи в документ»?
Для этого нужно зайти в меню Зарплата — Начисление зарплаты работникам и убедиться, что там присутствуют документы о начислении зарплаты за тот период, который указан при формировании справки 2-НДФЛ. Если начисления есть, то нужно проверить наличие сведений о регистрации в ИФНС. Зайти в меню Операции — Справочники, на появившейся форме найти справочник Регистрация в ИФНС, добавить новый элемент справочника, заполнить необходимые реквизиты (самые важные — ОКАТО и КПП), сохранить. Далее перейти в меню Предприятие — Организации, выбрать нужную организацию и на закладке Основные установить созданную регистрацию в ИФНС, реквизиты ОКАТО и КПП установятся автоматически, следует сохранить изменения. В завершении вернуться на форму, где происходит формирование справки 2-НДФЛ, и снова выбрать реквизиты Организация и ОКАТО/КПП, сформировать сведения.

Как сделать так, чтобы при открытии журнала документов программа показывала последние записи этого журнала?
Необходимо зайти в пункт Меню — Действия, перейти к настройке списка и на закладке «Прочее» установить, что при открытии следует переходить к концу списка.

С нового года  начинаем работать на платформе 8.2. Имеется ли возможность перенести данные из «1С: Бухгалтерия 7.7» в новую базу на новой платформе?
При начале работы с типовой конфигурацией «Бухгалтерия предприятия» на платформе 8.2  можно перенести данные из типовой конфигурации «Бухгалтерский учет», редакция 4.5. Для этого в Меню — Сервис имеется специальная обработка по переносу данных из информационных баз из «1С: Предприятие 7.7».

Можно ли прямо из программы распечатать справочник или журнал документов?
Да, такая возможность есть. «1С: Бухгалтерия 8» позволяет любой справочник или список документов вывести в табличный или текстовый документ и распечатать. При этом в настройке можно указать, какие именно колонки списка выводить на печать. Предварительно можно настроить список, указав ширину, высоту и положение колонок.

Как в ОСВ (оборотно-сальдовая ведомость) по счетам учета номенклатуры сделать отбор по номенклатуре?
В форме отчета необходимо нажать на  кнопку «Настройка», перейти на закладку «отбор», поставить галочки по нужным видам субконто и задать вид сравнения и значение.

Возможно  ли в 1С: «Бухгалтерия 8» вести в одной базе две организации:  одну на общей системе налогообложения, а другую на упрощенной?
1С: «Бухгалтерия 8» позволяет вести учет по нескольким организациям в одной информационной базе. Для этого необходимо занести сведения об этих организациях в справочник организации, указать отдельно учетную политику каждой из них. Для того чтобы можно было определить принадлежность документов информационной базы,  необходимо для каждой организации установить свой префикс для нумерации документов, который будет предшествовать номеру документа в журнале документов.

Как оформить в 1С покупку программы и отнести ее на расходы будущих периодов?
Для оформления в базе покупки программы она должна быть описана в справочнике «Номенклатура» как услуга (при вводе не забыть поставить галочку напротив слова услуга) и статья затрат «Прочие». В документе «Поступление товаров и услуг» она вносится на закладку «услуги». И в поле «субконто» 97.01 можно выбрать вид РБП, описанный в справочнике РБП. Списываться РБП будет документом «Закрытие месяца».

Проблема: при входе в программу не загружаются автоматически курсы валют. Выдается сообщение об ошибке.
Если при запуске программы должна производиться автоматическая загрузка курсов валют, а программа выдает ошибку, и курсы валют не загружаются, возможно,  причина в  невозможности подключения к сети Интернет. Нужно перезагрузить компьютер, пригласить системного администратора, чтобы устранить неполадки. Если же автоматическая загрузка курсов валют не нужна, то можно отключить ее в настройках пользователя: «Сервис» - «Настройка пользователя», снять галочку «Автозагрузка курсов валют при начале работы с программой».

Оформили  документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прием розничной выручки». Однако при проведении он никаких проводок не формирует.
В розничной торговле различают автоматизированные и неавтоматизированные торговые точки (АТТ и НТТ). Выручка из НТТ регистрируется документом «Приходный кассовый ордер» с операцией «Прием розничной выручки». В нем необходимо установить флажок «Неавтоматизированная торговая точка» и в реквизите «Склад» обязательно указать магазин, являющийся НТТ. Реализация товаров в АТТ и получение выручки регистрируется документом «Отчет о розничных продажах». Тем не менее, при каждой продаже необходимо выписывать ПКО с операцией «Прием розничной выручки». Проводок он не будет формировать, но он необходим для того, чтобы иметь возможность пробить чек покупателю и для того, чтобы иметь возможность формировать кассовую книгу.

Как оформить приобретение основных средств в «1С:Бухгалтерия 8»?
В программе «1С: Бухгалтерия 8» существует универсальный документ «Поступление товаров и услуг». Он позволяет оприходовать товары, материалы, услуги и основные средства. Для приобретения  основного средства в этом документе используется вид операции «Оборудование».

Как удалить номенклатурные группы?
Нужно пометить на удаление соответствующие элементы справочника «номенклатурные группы». Потом обработкой через «Меню» — «операции» — «удаление помеченных объектов» удалить.

Как запретить редактирование данных прошлых периодов?
Для запрета редактирования данных прошлых периодов предназначена специальная обработка Установка даты запрета изменения данных (путь: «Меню» — «Сервис» — «Управление пользователями и доступом» — «Дата запрета изменения данных»).


При печати налоговых деклараций, при нажатии на кнопку «Печать» появляются варианты печати, связанные с формированием машиночитаемых форм с двухмерным штрихкодом PDF-417. Куда же пропали обычные бланки отчетов?
Обычные бланки никуда не пропали, просто в настройках печати отчетов по умолчанию разрешена печать только машиночитаемых форм с двухмерным штрихкодом формата PDF-417. Для включения возможности показа и печати обычных бланков необходимо в меню «Настройки» в верхней части отчета установить галочку «Разрешить печать без штрихкода»

Как загрузить справочник ОКОФ и ЕНАОФ?
Обработку загрузки этих справочников можно вызвать, нажав на кнопку «Загрузить классификатор» в окне соответствующих справочников и указав путь к файлам классификаторов okof.xml и enaof.xml. Эти файлы входят в состав шаблонов обновления конфигурации.

Как сохранить копию печатной формы документа или отчета для отправки по электронной почте?
Сформируйте печатную форму документа или отчета, в меню «Файл» выберите пункт «Сохранить копию», в открывшемся окне укажите имя и необходимый формат файла, например, Отчет.xls — формат Excel.

При сохранении отчета появляется сообщение «Отчет не отображается в списке, так как не соответствует отбору».
В нижней части окна «Регламентированная и финансовая отчетность» расположен ряд настроек журнала отчетов. Если сохраненный отчет не соответствует этим настройкам, в списке отчетов он отображаться не будет.

Как в конфигурации «1С: Бухгалтерия предприятия 8» изменять номера документов и коды элементов справочников?
Данное действие  производится в окне формы элемента справочника (документа), код (номер) которого необходимо изменить: в меню «Действия» — пункт «Редактировать код (номер)».
ВНИМАНИЕ: Коды и номера присваиваются автоматически при записи элемента, самостоятельное редактирование может привести к нарушению нумерации в системе.

При формировании печатных форм счетов, накладных или счетов-фактур в строках «Руководитель» и «Главный бухгалтер» ничего не печатается, хотя все константы заполнены.
Сведения регистра «Ответственные лица организации», «Руководитель» и «Главный бухгалтер» являются периодическими. Проверьте историю этих записей, дата установленного значения должна быть меньше даты формируемого документа.


При формировании печатных форм документов в «1С: Бухгалтерия 8.1» в строке «Сумма» прописью проставляются только цифры, а слова «рублей» и «копеек» не ставятся.
Скорее всего, не заполнены значения параметров прописи целой о дробной части для русского языка. Заполнить  их можно в справочнике валюты из меню «Банк». Необходимо зайти в нужную валюту справочника и проставить там параметры прописи. 

При формировании справок 2-НДФЛ адреса сотрудников не попадают в печатную форму. Как это можно исправить?
Видимо, вы неправильно оформили графу «Гражданство» для сотрудников. В карточке «Личные данные физического лица» в графе «Гражданство» при выборе гражданства физического лица нужно выбрать из классификатора стран мира  Российскую Федерацию с кодом 643 и сохранить эти параметры. В результате адреса сотрудников попадают в печатную форму.

Как сделать организацию основной по умолчанию?
Заходим в Меню — «Предприятие — Организации», выбираем организацию, нажимаем кнопку «установить основной».

Где в программе «1С: Бухгалтерия 8» можно настроить «Методы pacпpeдeлeния общeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв?»
Регистр сведений «Методы pacпpeдeлeния общепpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв» доступен из списка организаций по кнопке «Перейти» или из настроек учетной политики организаций — на закладке «Производство» (Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый (по нaлoгу на прибыль) учет пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки Счета 25, 26.
При выгрузке из «1С: Зарплата и Управление персоналом 8» начисленной зарплаты и налогов в «1С: Бухгалтерия 8» данные переносятся, но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по сч.70,69,68 нет, а во вновь созданном отражены только начислении по зарплате и налогам. Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет.
Проверьте внимательно, совпадают ли у вас для данной организации КПП, ИНН, наименование в двух программах, а также другие реквизиты — причина задвоения, скорее всего, в этом. При загрузке в программу  1С сопоставляет данные и создает организацию-двойник.
 

При формировании справок 2-НДФЛ адреса сотрудников не попадают в печатную форму. Как это можно исправить?
Видимо, вы неправильно оформили графу «Гражданство» для сотрудников. В карточке «Личные данные физического лица» в графе «Гражданство» при выборе гражданства физического лица нужно выбрать из классификатора стран мира  Российскую Федерацию с кодом 643 и сохранить эти параметры. В результате адреса сотрудников попадают в печатную форму.

Как сделать организацию основной по умолчанию?
Заходим в Меню — «Предприятие — Организации», выбираем организацию, нажимаем кнопку «установить основной».

Где в программе «1С: Бухгалтерия 8» можно настроить «Методы pacпpeдeлeния общeпpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв?»
Регистр сведений «Методы pacпpeдeлeния общепpoизвoдcтвeнныx и oбщexoзяйcтвeнныx pacxoдoв» доступен из списка организаций по кнопке «Перейти» или из настроек учетной политики организаций — на закладке «Производство» (Буxгaлтepcкий и нaлoгoвый (по нaлoгу на прибыль) учет пpoизвoдcтвeнныx oпepaций), закладки Счета 25, 26.

Как в печатной форме документа счет-фактура установить лиц, уполномоченных на подпись документа?

Фамилии руководителя организации и главного бухгалтера подставляются в счет фактуру из регистра сведений «Ответственные лица организации» (Предприятие - Ответственные лица организации). Для изменения уполномоченного лица необходимо внести изменения в соответствующий регистр.

Как сделать отчет «Анализ счета по дням»?
Зайдите в пункт Меню — Отчеты — Анализ счета, нажмите кнопку «Настройка» и на закладке «Общее» в строке «Период» укажите — «По дням».

Как сделать так, чтобы в счете-фактуре, выданном за услуги, печатались грузоотправитель и грузополучатель? Хотя в документе реализации услуг на закладке «Дополнительно» проставлены грузоотправитель и грузополучатель, в счете-фактуре, выписанном на основании реализации, все равно стоят прочерки.
При формировании печатной формы счета-фактуры по услугам не предусмотрено заполнение строк грузоотправитель и грузополучатель и их вывод на печать. Если хотите, чтобы они попадали, необходимо доработать документ.

При вводе нового элемента справочника «Номенклатура» неактивны закладки «Цены», «Спецификации», «Счета учета».  Как их заполнить?
При вводе нового элемента справочника «Номенклатура» необходимо сначала заполнить закладку «По умолчанию», сохранить ее (кнопка «Записать»). После записи станут доступны кнопки «Цены», «Спецификации», «Счета учета».

Программа не считает расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Что делать?
Скорее всего, не задана ставка взноса на страхование от несчастных случаев. Ее значение можно задать через пункт Меню — Зарплата — Учет НДФЛ и ЕСН — Ставка взноса на страхование от несчастных случаев.

Как настроить обмен данными  между «1С: Бухгалтерия предприятия 8» и «1С: Зарплата и кадры 7.7»?
Необходимо загрузить в программу «1С: Зарплата и кадры 7.7» план счетов. Из «1С: Бухгалтерия» через Меню — Сервис — Обмен данными — Универсальный обмен данными XML с помощью правил Ac8_Prb2 из каталога ExtForms «1С: Зарплата и Кадры» выгружаем план счетов в заранее созданный файл. Далее в «1С: Зарплата и Кадры» необходимо через Меню — Сервис — Настройки выбрать программу бухучета «1С:Бухгалтерия» ред. 1.6.
В «1С: Зарплата и кадры» для загрузки созданного файла необходимо пользоваться загрузкой данных, расположенной в Меню — Сервис — Обмен данными с «1С: Бухгалтерией 8» — Загрузка данных из «1С: Бухгалтерия 8». После этого  можно настроить шаблоны проводок в программе «1С: Зарплата и кадры». Выгрузка  из «1С: Зарплата и Кадры 7.7» производится через Сервис — Обмен данными с «1С: Бухгалтерией 8» — Выгрузка проводок в «1С: Бухгалтерия 8».  Загрузка данных в «1С: Бухгалтерию 8»  — через Универсальный обмен данными XML.

Где в программе находится табель учета рабочего времени и возможно ли его автоматическое заполнение?
В «1С: Бухгалтерии 8» учет отработанного времени не реализован совсем. Эта задача решается в конфигурации «Зарплата и управление персоналом 8».

При сохранении отчета появляется сообщение «Отчет не отображается в списке, так как не соответствует отбору».
В нижней части окна «Регламентированная и финансовая отчетность» расположен ряд настроек журнала отчетов. Если сохраненный отчет не соответствует этим настройкам, в списке отчетов он отображаться не будет.

При печати расходных документов сумма документа пишется не прописью, а цифрами.
Для печати суммы прописью необходимо в свойствах валюты указать параметры прописи для целой и дробной частей.

Как загрузить справочник ОКОФ и ЕНАОФ?
Обработку загрузки этих справочников можно вызвать, нажав на кнопку «Загрузить классификатор» в окне соответствующих справочников и указав путь к файлам классификаторов okof.xml и enaof.xml. Эти файлы входят в состав шаблонов обновления конфигурации.

Как установить дату запрета редактирования?
Дата запрета редактирования устанавливается в меню «Сервис» — пункт «Настройка программы» — на закладке «Запрет изменения данных». Устанавливая дату запрета редактирования, обратите внимание на то, что она будет действовать только на пользователей с неполными правами. Для того, чтобы ограничить доступ пользователей с полными правами, необходимо установить соответствующую галочку в окне настройки программы.
В программе «1С: Бухгалтерия 7.7» дата запрета редактирования устанавливается в списке констант (меню «Операции» — пункт «Константы»).

При заполнении титульного листа регламентированного отчета появляется сообщение о том, что не заполнено значение «ФИО главного бухгалтера и руководителя». Как это исправить?
Данные о руководителе и главном бухгалтере указываются в справочнике «Ответственные лица организации» (меню «Предприятие» — пункт «Ответственные лица организации»).
При заполнении данного справочника обратите внимание на то, что сведения указываются на определенную дату.
Для того, чтобы эти данные попали в отчет, необходимо указать их на дату начала отчетного периода. В самом отчете необходимо нажать кнопку «Обновить».

Есть ли в «1С:Бухгалтерия 8» возможность вывести на печать  «Ведомость по контрагентам: Общие взаиморасчеты» так, чтобы на одном листе сразу были видны все долги с другими организациями с расшифровкой по разным договорам?
Общей ведомости по взаиморасчетам нет.
Можно сформировать отчет в виде «Оборотно сальдовой ведомости» по отдельному счету или отчет «Анализ субконто», с детализацией по контрагентам и их договорам. 

Где нужно установить лимит остатков по кассе, утвержденный банком для проведения экспресс-проверки ведения учета по кассе «Соблюдения лимита остатков денег в кассе»?

В обработке «Экспресс-проверка ведения учета» нажмите кнопку «Перейти к настройке», в нижней части открывшегося окна есть место для ввода данных о «Лимите остатка кассы».

При заполнении титульного листа регламентированного отчета появляется сообщение о том, что не заполнено значение «ФИО главного бухгалтера и руководителя».

Данные о руководителе и главном бухгалтере указываются в справочнике «Ответственные лица организации» (меню «Предприятие» — пункт «Ответственные лица организации»). При заполнении данного справочника обратите внимание на то, что сведения указываются на определенную дату. Для того, чтобы эти данные попали в отчет, необходимо указать их на дату начала отчетного периода, а в отчете нажать кнопку «Обновить».

Не формируется отчет «Переоценка валютных средств». Как это можно исправить?

Отчет «Переоценка валютных средств» формируется только после проведения регламентной операции «Закрытие месяца» с установленной галочкой «Переоценка валютных средств». Также существует ряд валютных счетов бухгалтерского учета, такие как 60.31, 62,31 и т.п., по которым переоценка валютных средств не производится, так как по ним переоценка не предусмотрена нормативными документами. Просмотреть список таких счетов можно в регистре сведений «Счета с особым порядком переоценки».

При переходе с 1С 7.7 штатными средствами перенос остатков по счету МЦ.04 не произошел. В документе «Ввод начальных остатков» выбираем раздел учета «Материалы» (счет 10),  появляются 3 вкладки: материалы, спецодежда и спецоснастка, переданные в переработку. Ни на одной из этих вкладок возможности ввести счет МЦ.04 нет. Как ввести остатки по этому счету?

При создании документа «Ввод начальных остатков» необходимо выбирать раздел учета «Прочие счета бухгалтерского учета», в предложенном списке счетов будет счет МЦ.04.

Для печати налоговых деклараций при нажатии на кнопку «Печать» появляются варианты печати, связанные с формированием машиночитаемых форм с двухмерным штрихкодом PDF-417. Почему мы не можем найти обычные бланки отчетов?

Обычные бланки никуда не пропали, просто в настройках печати отчетов по умолчанию разрешена печать только машиночитаемых форм с двухмерным штрихкодом формата PDF-417. Для включения возможности показа и печати обычных бланков необходимо в меню «Настройки» в верхней части отчета установить галочку «Разрешить печать без штрихкода».

Как загрузить справочник ОКОФ и ЕНАОФ?
Обработку загрузки этих справочников можно вызвать, нажав на кнопку «Загрузить классификатор» в окне соответствующих справочников и указав путь к файлам классификаторов okof.xml и enaof.xml. Эти файлы входят в состав шаблонов обновления конфигурации.

Как провести операцию выгрузка\загрузка сведений для заполнения деклараций по ФСС и ЕСН?

Для выгрузки данных по ФСС и ЕСН предназначены обработки «Расходы организации на цели социального страхования», «Расчет авансовых платежей по ЕСН и страховых взносов в ПФР» и «Налоговая декларация по ЕСН и страховым взносам в ПФР». В зависимости от того, какая используется версия программы бухгалтерского учета 7.7 или 8.1, будут сформированы соответствующие файлы с расширением prb и xml соответственно. При заполнении отчета в программе бухгалтерского учета необходимо установить «галочку» «Заполняется по внешним данным» и при заполнении указать соответствующий файл. Для конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7 данные для каждого листа отчета выгружаются в отдельный файл.

При закрытии месяца счет.44 не закрывается (пишет комментарий: Отсутствует база распределения издержек обращения для которых в статье затрат указана следующая принадлежность к виду деятельности: Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).
Счет 44 закроется в том месяце, когда появится выручка (т.е. обороты по счету 90).

При печати расходных документов сумма документа пишется не прописью, а цифрами.
Для печати суммы прописью необходимо в свойствах валюты указать параметры прописи для целой и дробной частей.

При проведении загруженных из банка-клиента документов появляется сообщение о том, что не указаны счета расчетов с контрагентами. Что нужно сделать, чтобы счета расчетов с контрагентами проставлялись ав-томатически во всех загруженных документах? До загрузки данных из клиент-банка необходимо заполнить сведения о используемых счетах расчетов с контрагентами в меню «Предприятие» — пункт «Счета расчетов с контрагентами».

При закрытии месяца появляется сообщение:
«Не установлен порядок подразделения Основное подразделение
для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции. Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.07.2009 12:00:01 Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для: Статья затрат:…»

В вашей информационной базе не сделаны первоначальные настройки. Способ распределения общехозяйственных и общепроизводственных затрат устанавливается в «Учетной политике» на закладке «Производство», на закладке «Счета 25, 26». Порядок устанавливается документом «Установка порядка подразделений для закрытия счетов» — этот документ можно найти в меню «Предприятие» — «Учетная политика» — «Установка порядка подразделений для закрытия счетов».

При заполнении декларации по налогу   на прибыль на титульном листе в  графе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:» указывается цифра 2 — представитель налогоплательщика, вместо 1-налогоплательщик. Графа заполняется автоматически, без возможности выбора. Как это можно исправить?
В графу «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:» передаются сведения из справочника «Регистрация в ИФНС», если в этом справочнике указаны сведения о представителе, в декларацию попадёт именно представитель и цифра 2. Если в этом справочнике поле с данными о представителе не заполнено, в декларацию попадут сведения о генеральном директоре из справочника «Ответственные лица организации».

При поступлении товаров были опла-чены услуги, стоимость которых необходимо включить в стоимость этих товаров. Как это провести в программе 1С?
Для учета услуг, стоимость которых оказывает влияние на себестоимость товаров,  предназначен документ «Поступление доп.расходов». При заполнении табличной части документа необходимо выбрать документ поступления товаров, указать сумму дополнительного расхода и способ распределения этой суммы на товары.

Для всех наших операций мы используем ставку НДС 18%. При заполнении нового документа эту ставку приходится каждый раз устанавливать вручную, можно ли сделать так, чтобы во всех документах ставка НДС 18% применялась автоматически?

Ставка НДС указывается в сведениях о номенклатуре. Для автоматического заполнения сведений о применяемой ставке НДС необходимо в сведениях о каждой номенклатуре проставить соответствующую ставку. Если вы используете только одно значение ставки НДС, его можно установить в качестве Основного  в настройках пользователя (в меню — «Сервис»).

При заполнении документа «Реализация товаров и услуг» НДС считается «в сумме», соответственно, при печати «Расходных накладных» в строке «Итого» указывается сумма, включающая НДС, а ниже указывается сумма НДС. Как сделать так, чтобы при печати сумма в строке «Итого» была без НДС?

При заполнении документа «Реализация товаров и услуг» откройте в меню раздел «Цены и валюта» в верхней части документа. В открывшемся окне можно скорректировать данные по отражению НДС в этом документе. Также обратите внимание на заполнение договора с контрагентом, в нём может быть указан тип цены, в котором установлена «галочка» «цены включают НДС».

Как ввести счет-фактуру на суммовую разницу?

Счета-фактуры на суммовые разницы, выявленные за определенный период времени, в случае, если в соответствии с настройками учетной политики суммовые разницы отражаются как суммы, связанные с расчетами по оплате (ст. 162 НК РФ), можно сформировать и зарегистрировать в подсистеме учета НДС с помощью обработки «Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы».

При  проведении документа «Реализация товаров и услуг» у нас не зачитывается ранее внесённый аванс. Как исправить ситуацию?

В первую очередь проверьте правильности заполнения документа: верно ли указаны контрагент, договор контрагента, проверьте дату документа реализации. Документ должен быть проведен позднее поступления аванса, если оба документа проведены одним днём, обратите внимание на время проведения документа. Также проверьте, не установлена ли устаревшая дата актуальности учета в меню «Сервис» в пункте «Управление датой актуальности учета».

При переходе с предыдущей версии программы «1С:Бухгалтерия» часть документов реализации и поступления товаров и услуг провели ручными операциями. Как ввести в программу сведения о начислении НДС по этим операциям?

Для отражения в учете сведений о начисленном НДС при ведении реализации ручными операциями предназначен документ «Отражение начисления НДС» (меню «Продажа» — пункт «Ведение книги продаж»). Для отражения вычетов по НДС при ведении поступлений ручными операциями предназначен аналогичный документ «Отражение НДС к вычету» (меню «Покупка» — пункт «Ведение книги покупок»). Также эти документы применяются для ручной корректировки данных учета НДС.

После переноса данных из другой конфигурации часть данных была потеряна, а некоторые документы  проведены с неправильными сведениями о ставках НДС. Существует ли какой-либо метод отслеживания подобных ошибок?

Нет, к сожалению, ошибки, связанные с переносом данных, не являются стандартными или систематическими. Для решения подобных проблем лучше всего прибегнуть к помощи специалистов или попробовать повторить попытку переноса данных, предварительно восстановив архивную копию вашей информационной базы. Также можно воспользоваться документом «Восстановление НДС», который предназначен для автоматизированного выявления случаев, когда суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретенным ценностям, были уже приняты к вычету в обычном порядке, но сами ценности при этом были использованы для осуществления операций, по которым предполагается применение ставки НДС 0% или не облагаемых НДС.

После проведения аудиторской проверки выявили случаи отсутствия «Счетов-фактур» по нескольким контрагентам. Восстановить некоторые из них не представляется возможным. Существуют ли в программе какие-либо специализированные документы, необходимые в данной ситуации?

В случаях, когда известно, что НДС не может быть принят к вычету (например, отсутствует счет-фактура поставщика), используется документ «Списание НДС» (меню «Покупка» — пункт «Ведение книги покупок»).

Недавно приобрели программу «1С:Бухгалтерия 8». Подскажите, пожалуйста, правильный порядок проведения документов для формирования «Книги покупок» и «Книги продаж».

Порядок проведения регламентных документов по учету НДС для формирования «Книги покупок» и «Книги продаж» полностью представлен в обработке «Помощник по учету НДС». Данная обработка представляет пошаговую инструкцию по проведению регламентных документов по учету НДС, необходимых для завершения налогового периода по НДС и последующего формирования отчетов «Книга покупок», «Книга продаж» и «Декларация по НДС».

При проведении документа «Закрытие месяца» появляется сообщение о том, что не установлен метод амортизации основных средств по налоговому учету, хотя в документе «Принятие к учету ОС» этот метод задан. Почему это происходит?
С 2009 года изменился порядок применения методов амортизации основных средств, если раньше метод амортизации устанавливался документом «Принятие к учету ОС», то теперь он указывается в «Учетной политике организации».

Как сохранить печатную форму документа в формате Excel?
Меню — «Файл» — пункт «Сохранить копию...», в открывшемся окне указывается каталог сохранения, имя файла и его формат.

Как сформировать комплект из нескольких товаров?
Для комплектации и разукомплектации товаров предназначен документ «Комплектация номенклатуры». В шапке документа указывается комплект и склад, на котором он будет храниться, а в табличной части документа указывается спецификация этого
набора. При проведении этого документа будут проведены две операции — «списание» товаров, указанных в табличной части, и «приходование» комплекта номенклатуры.

При выполнении обработки «Удаление помеченных объектов» появляется сообщение «Ошибка установления монопольного доступа», что это значит?
Это сообщение говорит о том, что в момент проведения обработки удаляемый объект используется одним из пользователей, в случае если информационная база находится на сервере и доступ к ней осуществляется по сети, возможны нарушения связи с базой.

Как увеличить стоимость поступившего товара на стоимость доставки?
Для этого необходимо ввести документ «Поступление доп. Расходов», в табличной части которого нужно указать товары и их стоимость, на которые будут влиять данные дополнительные расходы. В документе можно указать общую сумму расходов, в этом случае документ равномерно распределит сумму расходов по всем товарам, или вручную указать суммы расходов для каждой номенклатурной позиции документа.

При подборе номенклатуры в документ «Реализация товаров и услуг» цена товара автоматически не подставляется, хотя для данной номенклатуры вводились документы «Установка цен номенклатуры». Как это можно исправить?
В первую очередь проверьте, какой датой был введён документ «Установка цен номенклатуры», она должна быть меньше даты документа реализации. Так же проверьте, какой вид цены используется в данном документе «Реализация товаров и услуг», он может не совпадать с тем, который был установлен для номенклатуры, так как документ заполняется из установленного договора с контрагентом.

Где установить лимит остатков по кассе, утверждённый банком для проведения экспресс-проверки ведения учета по кассе «Соблюдения лимита остатков денег в кассе»?
В обработке «Экспресс-проверка ведения учета» нажмите кнопку «Перейти к настройке», в нижней части открывшегося окна есть место для ввода данных о «Лимите остатка кассы».

При записи документам автоматически присваиваются номера, но их нельзя редактировать. Как изменить номер документа?
В верхней части окна документа есть кнопка «Действия», в открывающемся меню нижней строкой будет пункт «Редактировать номер». Также существует возможность разрешить редактирование номеров документов для определенного типа документов: реализация, платёжное поручение, счет-фактура и т. д. («Сервис» — «Служебные» — «Настройка стратегии редактирования номеров»).

В седьмой версии программы была удобная функция — в заголовке окна программы было написано название организации, учет которой ведётся в базе. Можно ли найти такую функцию в восьмёрке?
Да, в программе версии 8.1 есть функция редактирования заголовка окна программы («Сервис» — «Настройка программы» — «Заголовок главного окна»).
 
При проведении документа «Платёжное поручение исходящее» появляется сообщение «Валюта расчетов по договору «Основной договор» (руб.) отличается от валюты регламентированного учета (руб.). В этом случае документы могут быть выписаны в валюте регламентированного учета только при расчетах в условных единицах. Документ не может быть проведен по бухгалтерскому или налоговому учету». Как можно решить эту проблему?
Проверьте, какая валюта установлена в используемом в документе договоре контрагента, скорее всего, в справочнике «Валюты» валюта «рубли» задвоена. Валюта регламентированного учета в конфигурации Бухгалтерия предприятия 8 устанавливается при первом запуске программы одновременно с заполнением справочника «Валюты».

Как установить дату запрета редак-тирования?
Дата запрета редактирования устанавливается в меню «Сервис» — пункт «Настройка программы» на закладке «Запрет изменения данных». Устанавливая дату запрета редактирования, обратите внимание на то, что она будет действовать только на пользователей с неполными правами. Для того что бы ограничить доступ пользователей с полными правами, необходимо установить соответствующую галочку в окне настройки программы.
В программе 1С: Бухгалтерия 7.7 дата запрета редактирования устанавливается в списке констант (меню «Операции» — пункт «Константы»).

Как загрузить справочник ОКОФ и ЕНАОФ?
Обработку загрузки этих справочников можно вызвать, нажав на кнопку «Загрузить классификатор» в окне соответствующих справочников и указав путь к файлам классификаторов okof.xml и enaof.xml. Эти файлы входят в состав шаблонов обновления конфигурации.

При проведении документа «Закрытие месяца» появляется сообщение о том, что не установлен метод амортиза-ции основных средств по налоговому учету, хотя в документе «Принятие к учету ОС» этот метод задан. Почему это происходит?
С 2009 года изменился порядок применения методов амортизации основных средств, если раньше метод амортизации устанавливался документом «Принятие к учету ОС», то теперь он указывается в «Учетной политике организации».

Как сохранить печатную форму документа в формате Excel?
Меню — «Файл» — пункт «Сохранить копию...», в открывшемся окне указывается каталог сохранения, имя файла и его формат.

Как  сформировать комплект из нес-кольких товаров?
Для комплектации и разукомплектации товаров предназначен документ «Комплектация номенклатуры». В шапке документа указывается комплект и склад, на котором он будет храниться, а в табличной части документа указывается спецификация этого
набора. При проведении этого документа будут проведены две операции — «списание» товаров, указанных в табличной части, и «приходование» комплекта номенклатуры.

При выполнении обработки «Удаление помеченных объектов» появляется сообщение «Ошибка установления монопольного доступа». Что это значит?
Это сообщение говорит о том, что в момент проведения обработки удаляемый объект используется одним из пользователей, в случае если информационная база находится на сервере и доступ к ней осуществляется по сети, возможны нарушения связи с базой.

Как увеличить стоимость поступившего товара на стоимость доставки?
Для этого необходимо ввести документ «Поступление доп. расходов», в табличной части которого нужно указать товары и их стоимость, на которые будут влиять данные дополнительные расходы. В документе можно указать общую сумму расходов, в этом случае документ равномерно распределит сумму расходов по всем товарам, или вручную указать суммы расходов для каждой номенклатурной позиции документа.

При подборе номенклатуры в документ «Реализация товаров и услуг» цена то-вара  автоматически не подставляется, хотя для данной номенклатуры вводились документы «Установка цен номенклатуры». Как это можно исправить?
В первую очередь проверьте, какой датой был введён документ «Установка цен номенклатуры», она должна быть меньше даты документа реализации. Так же проверьте, какой вид цены используется в данном документе «Реализация товаров и услуг», он может не совпадать с тем, который был установлен для номенклатуры, так как документ заполняется из установленного договора с контрагентом.

Подскажите, есть ли в Бухгалтерии 8.1 возможность вывести на печать Ведомость по контрагентам «Общие взаиморасчеты», чтобы на одном листе сразу были видны все долги с другими организациями с расшифровкой по разным договорам?
Общей ведомости по взаиморасчетам нет. Можно сформировать отчет в виде Оборотно-сальдовой ведомости по отдельному счету или отчет «Анализ субконто» с детализацией по контрагентам и их договорам.


При формировании счета-фактуры на основании «Акта об оказании производственных услуг» не заполняются строки 3 и 4 «Грузополучатель» и «Грузоотправитель». Почему?
Это происходит на основании писем Минфина РФ от 24.04.2006 N 03-04-09/07, от 23.09.2004 N 03-04-11/158 и писем УФНС России по г. Москве от 19.04.2006 N 19-11/32207, от 07.03.2006 N 19-11/17872, в которых изложена следующая позиция этих ведомств: «В случае оказания услуг понятия «грузоотправитель» и «грузополучатель» отсутствуют из-за отсутствия груза. Соответственно в выставляемых счетах-фактурах проставляются прочерки в строке 3  — «грузоотправитель и его адрес» и строке 4 — «грузополучатель и его адрес. При этом заполнение строк 3 и 4 в счете-фактуре в случае оказания услуг не является нарушением».

Как провести операцию выгрузка\загрузка сведений для заполнения деклараций по ФСС и ЕСН?
Для выгрузки данных по ФСС и ЕСН предназначены обработки «Расходы организации на цели социального страхования», «Расчет авансовых платежей по ЕСН и страховых взносов в ПФР» и «Налоговая декларация по ЕСН и страховым взносам в ПФР». В зависимости от того, какая используется версия программы бухгалтерского учета 7.7 или 8.1 будут сформированы соответствующие файлы с расширением prb и xml соответственно. При заполнении отчета в программе бухгалтерского учета необходимо установить «галочку» «Заполняется по внешним данным» и указать соответствующий файл. Для конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7 данные для каждого листа отчета выгружаются в отдельный файл.

Как установить лимит остатков по кассе, утверждённый банком, для проведения экспресс-проверки ведения учета?
В обработке «Экспресс-проверка ведения учета» необходимо воспользоваться кнопкой «Перейти к настройке», где в нижней части открывшегося окна есть место для ввода данных о «Лимите остатка кассы».

При заполнении титульного листа регламентированного отчета появляется сообщение о том, что не заполнено значение «ФИО главного бухгалтера и руководителя». Как это можно исправить?
Данные о руководителе и главном бухгалтере указываются в справочнике «Ответственные лица организации» (меню — Предприятие — пункт Ответственные лица организации). При заполнении данного справочника обратите внимание на то, что сведения указываются на определённую дату. Для того, чтобы эти данные попали в отчет, необходимо указать их на дату начала отчетного периода.

Как в конфигурации Бухгалтерия предприятия 8 изменять номера документов и коды элементов справочников?
В окне формы элемента справочника (документа), код (номер) которого необходимо изменить, нужно использовать в меню «Действия» пункт «Редактировать код (номер)».
ВНИМАНИЕ: Коды и номера присваиваются автоматически при записи элемента, самостоятельное редактирование может привести к нарушению в нумерации в системе.

При поступлении товаров были оплачены услуги, стоимость которых необходимо включить в стоимость этих товаров. Как это провести в программе 1С?
В конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 8 для учета услуг, стоимость которых оказывает влияние на себестоимость товаров,  предназначен документ «Поступление доп.расходов». При заполнении табличной части документа необходимо выбрать документ поступления товаров, указать сумму дополнительного расхода и способ распределения этой суммы на товары.

Как зарегистрироваться на пользовательском сайте «1С» для скачивания обновлений и для обновления программы самостоятельно?
Регистрация на пользовательском сайте «1С» (www.users.v8.1c.ru) производится только партнёрами компании «1С» и пользователями самостоятельно, если в поставку продукта входит специальный конверт с PIN-кодом.
Пользователи программных продуктов, для которых введено обязательное обслуживание по линии ИТС, должны иметь действующую подписку на ИТС.
Для регистрации вам необходимо обратиться к партнёру компании «1С», у которого вы приобретали программный продукт или у которого в данный момент производится поддержка вашей программы.


В конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8.1 появляются ошибки со ссылками на модуль программы при проведении документов «Закрытие месяца» и «Принятие к учету ОС». Как это можно исправить?
Для корректной работы последнего релиза конфигураций 1С:Бухгалтерия предприятия 8 1.6.11.7 необходимо наличие последнего релиза технологической платформы (не менее 8.1.12).

Как можно перенести справочники из одной информационной базы в другую?
Если обе информационные базы имеют одинаковые конфигурации, то можно воспользоваться универсальными обработками с дисков ИТС. В разделе «Методическая поддержка 1С:Предприятия 7.7 (или 8.1)» —  в подразделе «Универсальные обработки» есть обработки «Выгрузка/Загрузка справочников» и «Универсальный импорт справочников».

Можно ли вносить изменения в печатные формы документов?
В системе 1С:Предприятие предусмотрена возможность внесения изменений в любую печатную форму. Для этого необходимо отключить функцию «Только просмотр» в меню «Таблица» — подменю «Вид». После этого печатная форма будет доступна для редактирования.

Как обновить программу 1С: Бухгалтерия предприятия 8 через интернет?
Для обновления программы 1С через интернет вам необходимо иметь подписку на диски ИТС и вы должны быть зарегистрированы на пользовательском сайте 1С. В самой программе обработка «Обновление конфигурации через Интернет» вызывается из меню «Сервис». Далее в соответствующих полях необходимо указать логин и пароль доступа к обновлениям с пользовательского сайта 1С. После идентификации будет представлена пошаговая инструкция по обновлению. В процессе обновления программа может зависнуть.
ВНИМАНИЕ: не выключайте компьютер в процессе обновления.

 

 

Управление Торговлей

При записи нового контрагента появляется сообщение об ошибке «Не задан договор с контрагентом», а закладка «Счета и договоры» не активна.
Установите в настройках пользователя галочку «Использовать помощника ввода новых контрагентов».

Можно ли в программе сделать ссылку на текстовый файл договора с контрагентом?
На панели инструментов в окне договора с контрагентом есть кнопка «Файлы», при нажатии на которую открывается окно, где можно указать путь как к текстовому файлу, так и к изображению.

У нас очень большой документооборот, возможно ли в программе 1С: Управление торговлей 8 проведение документов будущей датой для печати документов и передачи на склад?
Нет, это невозможно. Проводить документы будущей датой нельзя, однако в программе предусмотрена возможность печати документов из записанных, но не проведенных документов.

В отчете «Валовая прибыль» ни по одной реализации не отражается себестоимость товаров и, соответственно, неправильно считается валовая прибыль и рентабельность. В организации ведётся партионный учет по складам, стратегия списания партий товаров «по средней».
Необходимо в «Учетной политике» (меню Сервис — пункт Настройки учета — подпункт Учетная политика) установить флаг «Списывать партии при проведении документов». Себестоимость списанных товаров будет определяться в момент проведения документов реализации.

У нас есть несколько единиц номенклатуры, различающихся по цвету, как сделать так, чтобы при считывании штрих-кода в документ подбиралась номенклатура определённого цвета?
Прежде всего, необходимо, чтобы в окне сведений о номенклатуре был установлен флаг «Вести учет по дополнительным характеристикам». Этот флаг  устанавливается в том случае, если планируется вести количественный учет по характеристикам (цвет, размер и т.д.). На закладке «Характеристики» в окне элемента номенклатуры необходимо завести новую характеристику. В открывшемся окне указываем наименование характеристики, в табличной части окна добавляем новую строку, в открывшемся окне указываем наименование свойства — «цвет», на закладке «Назначение свойства» указываем объект номенклатуры, на который это свойство будет распространяться, на закладке «Значение свойства» указываем  цвет, например, «зелёный», нажимаем «Ок». Далее на закладке «Штрих-код» создаём новую строку с указанием нового штрих-кода и в поле «Характеристика» указываем созданную ранее характеристику. Для одного элемента номенклатуры можно указать несколько штрих-кодов с разными характеристиками, таким образом, при считывании штрих-кода в документ будет подставляться номенклатура с определенной характеристикой.

Как изменить (увеличить\уменьшить) цену номенклатуры?
Для документального фиксирования изменения отпускных цен предназначен документ «Установка цен номенклатуры». Данным документом можно отразить изменение расчетных цен по базовым ценам и динамических  — по выбранному способу расчета с помощью обработки «Формирование цен».

Как формируется себестоимость товаров (у нас она не формируется) в планах продаж или при планировании?
Отчет «Планы продаж» предназначен для анализа запланированных компанией продаж на какой-то определенный период. В отчете возможен вывод данных по количеству, сумме и себестоимости запланированных к продаже товаров, а также расчет предполагаемой прибыли. Отчет строится по оформленным ранее документам «План продаж». Отчет «План-фактный анализ» — читайте внимательно описание отчета. Возможно, не рассчиталась себестоимость, если не сформировали регламентный документ «Проведение по партиям».

Авансовый отчет. Как можно показывать операцию возврата денег от подотчетника?
Авансовый отчет собирается согласно нормативному документу «Указания по применению и заполнению унифицированной формы «Авансовый отчет» (форма N АО-1)». В этом документе четко прописано, что «проверенный авансовый отчет утверждается руководителем или уполномоченным на это лицом и принимается к учету. Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу организации по приходному кассовому ордеру в установленном порядке. Перерасход по авансовому отчету выдается подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру». Но нигде не указано, что в авансовом отчете должен непосредственно отражаться ПКО на возврат подотчетных сумм, а также РКО на перерасход. Полную картину взаиморасчетов с конкретным подотчетным лицом можно посмотреть в отчете «Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами».

Как сделать продажу собственной организации?
Для оформления перемещения между фирмами предусмотрен пакетный ввод. Чтобы таблица заполнилась, надо, чтобы товар был в остатке. Если сделать реализацию вторым числом, а пакетный ввод первым, то таблица заполнится.

Необходимо  произвести корректировку характеристик комиссионного товара, каким образом ее можно оформить? Документ «Корректировка серий и характеристик товаров» не делает движений по регистру «Товары полученные», и поэтому в дальнейшем этот товар нельзя, например, вернуть комитенту.
Документ «Корректировка серий и характеристик товаров» не учитывает, серии и характеристики какого товара корректируются — собственного или комиссионного. Вернее этот документ «работает» ТОЛЬКО с собственным товаром. Для корректировки серий или характеристик принятого товара, его нужно вернуть комитенту (документ «Возврат товара поставщику») и затем оприходовать уже с новыми характеристиками (документ «Поступление товаров и услуг» от комитента). Считается, что комиссионер не вправе корректировать серии или характеристики не принадлежащего ему товара, это должен делать собственник, т.е. комитент.

Можно ли сделать отбор в журнале документов, например,  по контрагенту?
Для этого необходимо нажать на панели кнопку «Отбор и сортировка», установить флажок напротив реквизита, по которому будет производиться отбор, и выбрать значение или список значений для отбора.
В версии 8.1 для того, чтобы пронумеровать справочник или документ вручную, нужно открыть меню «Действия» и выбрать пункт «Отредактировать номер вручную». Если нужно постоянно ставить номер вручную, можно ли сделать так, чтобы при открытии справочника или документа было сразу доступно редактирование номера?
Да, можно. Для этого необходимо запустить обработку, которая называется «Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов», ее можно запустить из меню «Сервис» — «Обработки».

Как построить отчет «Анализ точки заказа» в денежном выражении?

Такой возможности не предоставляется. Данный отчет отображает только количественные показатели.

Как узнать остаток по кассе по конкретной фирме?
Остатки денежных средств в кассах по организациям не делятся. Кассы общие для всего предприятия. Если в предприятии денежные средства организаций хранятся в раздельных кассах, то тогда можно завести отдельные кассы для каждой организации.

Каким образом можно распечатать реестр (список) документов в программе?
Открываем список интересующих нас документов, нажимаем правой кнопкой мыши на табличную часть, выбираем пункт «Вывести список» и устанавливаем флажки напротив тех реквизитов, которые хотим видеть в реестре, затем нажимаем кнопку «Ок» и печатаем полученный список документов.

Можно ли сделать отбор в журнале документов, например,  по контрагенту?
Для этого необходимо нажать на панели кнопку «Отбор и сортировка», установить флажок напротив реквизита, по которому будет производиться отбор, и выбрать значение или список значений для отбора.

В версии 8.1 для того, чтобы пронумеровать справочник или документ вручную, нужно открыть меню «Действия» и выбрать пункт «Отредактировать номер вручную». Если нужно постоянно ставить номер вручную, можно ли сделать так, чтобы при открытии справочника или документа было сразу доступно редактирование номера?
Да, можно. Для этого необходимо запустить обработку, которая называется «Настройка стратегии редактирования номеров (кодов) объектов», ее можно запустить из меню «Сервис» — «Обработки».

Как построить отчет «Анализ точки заказа» в денежном выражении?
Такой возможности не предоставляется. Данный отчет отображает только количественные показатели.

В отчете «Выручка по оплате» не отражается выручка, если она оплачена частично. Почему?

Действительно, в отчет «Продажи по оплате за период» включаются только полностью оплаченные продажи.

Какова методика формирования «Календарного плана закупок» на основании «Заказа покупателя»?
а. Для номенклатуры должны быть указаны:
— ответственный за закупки (пользователь 1С:Предприятия);
— основной поставщик;
— должен быть заполнен регистр цены номенклатуры контрагентов (документом «Установка цен номенклатуры»);
б. В договоре Поставщика должен быть указан тип цен номенклатуры, установленный
документом «Установка цен номенклатуры»;
в. Необходимо ввести документы:
— Заказ покупателя;
— Формирование потребностей;
— Календарный план закупок.
 

 

Зарплата и Управление Персоналом

В программе «1С: Зарплата и Управление персоналом» введен новый вид начисления «Дополнительный отпуск». Почему при начислении заработной платы он не учитывается?
Для того чтобы при расчете заработной платы учитывался дополнительный отпуск, необходимо для основного начисления, например, оклад по дням, настроить вытесняющие начисления. Чтобы это сделать, нужно зайти в главное меню Операции — План видов расчета, в открывшейся форме выбрать Основные начисления организаций, далее найти Оклад по дням, открыть данное начисление и на закладке Прочее в разделе Вытесняющие начисления добавить дополнительный отпуск.

Как в программе «1С: Зарплата и Управление персоналом» изменить статью затрат у страховых взносов?

Для этого необходимо зайти в главное меню Расчет зарплаты по организациям — Учет зарплаты — Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регл. учете. Указать вид статьи затрат «Страховые взносы», в колонке Статья затрат начисления выбрать статью затрат базового начисления, которую нужно изменить, в колонке Статья затрат выбрать новую статью затрат учета страховых взносов.

Как начислить северную надбавку?
1) Чтобы северная надбавка ежемесячно начислялась работнику организации, в программе необходимо назначить плановое начисление работнику с помощью кадровых документов «Прием на работу в организацию», «Кадровое перемещение организаций» или с помощью специализированных документов «Ввод постоянного начисления или удержания организаций» или «Ввод сведения о плановых начислениях работников организаций».
2) По каждому работнику, которому назначена северная надбавка, необходимо ввести исходные данные о стаже работы для определения размера северной надбавки. Для этого заходим в личные данные физического лица, нажимаем кнопку «Трудовая деятельность», в строке «Работа на Севере» нажмем на кнопку с тремя точками, в появившемся окне вводим необходимые сведения о стаже работы на севере.
3) Начисление северной надбавки производится с помощью документа «Начисление зарплаты сотрудникам организаций». При автоматическом заполнении документа определяется размер северной надбавки в зависимости от стажа работника. Сумма надбавки подсчитывается при автоматическом расчете документа по кнопке «Рассчитать».

Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком и выходит на неполный рабочий день. Как отразить данную ситуацию в программе «1С: Предприятие 8: Зарплата и Управление персоналом»?
Документом «Ввод сведений о плановых начислениях работникам организации» прекращается начисление пособий и вновь начинается начисление «Оплаты по окладу». Если пособия прекращать не нужно, тогда в документе «Ввод сведений о плановых начислениях работникам организации» нужно начать только начисление «Оплаты по окладу». При этом в документе «Отпуск по уходу за ребенком» в поле «Период с» — дата начала, «По» — дата окончания, в дате окончания должна быть указана реальная дата окончания отпуска.

Как осуществить перерасчет зарплаты в текущем периоде, например, в октябре за сентябрь?

Создать новый документ «Начисление зарплаты», в нем в окне «Режим начисления» выбрать «Прошлый период». В открывшихся реквизитах «За период с … по...» задать с 01.09.2011 по 30.09.2011. При этом в окне «Месяц начисления» по умолчанию будет стоять Ноябрь 2011, если текущая дата относится к ноябрю, либо нужно внести тот месяц, в котором необходимо произвести перерасчет за прошлый период. После этого нажать последовательно кнопки «Заполнить» и «Рассчитать». Далее провести документ.

Завели совместителя, назначили ему ставку 0,5. А зарплата считается по полной ставке, в чем дело?
Нужно создать новый график работы совместителей. Для этого зайдем в меню Предприятие — Графики работы — кнопка Добавить, вводим название графика, нажимаем кнопку Заполнить график. В появившемся окне выбираем пункт «Настроить вручную», далее указываем, сколько часов в неделю человек будет работать, ставим галочку «Неполное рабочее время»  и способ расчета нормы времени «По другому графику» — указываем график полного рабочего времени. Назначить график сотруднику кадровым документом «Прием на работу в организацию».

Приказом руководителя и доп. соглашением к трудовому договору каждого сотрудника прописана компенсация за питание. Сумма компенсации не фиксированная, каждый месяц ведется учет по количеству обедов на каждого сотрудника. Как провести это начисление в программе и удержать все налоги?
Если учет стоимости обедов организован, и можно ежемесячно определить конкретный доход сотрудника — базу по НДФЛ, нужно заводить основное начисление работников организации. Для этого зайдем в меню Расчет зарплаты по организациям — Настройка расчета зарплаты — Основные начисление организаций, добавим новое начисление копированием начисления «Оклад по дням». На закладке Расчет ставим, что это начисление Первичное, способ расчета Регламентированный: По месячной тарифной ставке, на закладке Время вид времени: Дополнительное начисление за уже оплаченное время, на закладке Использование выбираем пункт Не отражать в СЗВ, закладка Налоги для НДФЛ — Облагается, код  дохода: 2510, нажать кнопку ОК. Назначить начисление сотрудникам в справочнике Сотрудники на закладке Начисления и Удержания.

Каким документом изменить оклады сотрудникам в программе «1С: Предприятие 8: Зарплата и Управление персоналом», и где он находится?
Для этого необходимо зайти в пункт меню  Кадровый учет — Кадровое перемещение организаций. В этом документе возможно также изменение подразделения, в котором работает сотрудник, графика работы, количества занимаемых ставок и перевод его на другую должность.

Как в конфигурации «1С: Предприятие 8: Зарплата и Управление персоналом» занести лицевые счета работников для выплаты заработной платы, если у каждого сотрудника они находятся в своих банках?
Необходимо войти в пункт меню Расчет зарплаты по организации — Касса и банк —– Заявка на открытие счета. Поставить галочку напротив реквизита «Ввод начальных сведений».  Далее указать в поле «Банк» банк, в котором у сотрудника открыт счет, предварительно для выбора необходимо заполнить справочник «Контрагенты» списком банков. В табличной части формы добавить сотрудника, номер его счета и нажать на кнопку «Записать». На панели инструментов открытой формы документа «Заявка на открытие счета» нажать кнопку «Создать новый копированием», в котором сведения для предыдущего сотрудника заменить на сведения для нового и нажать «Ок». Повторить описанные действия для остальных сотрудников. Записанные номера лицевых счетов работников сохраняются в регистре сведений «Лицевые счета работников организации» (Расчет зарплаты по организации — Касса и банк — Лицевые счета работников организации).

Почему после переноса выходного дня в производственном календаре при расчете зарплаты и при заполнении табеля учета рабочего времени перенесенный выходной все равно заполняется как рабочий день?
При подобных изменениях в праздничных днях необходимо кроме изменения производственного календаря перезаполнить графики рабочего времени, по которым работают сотрудники.
Как в конфигурации «1С:Зарплата и кадры» заполнить трудовой стаж по сотрудникам?
Для внесения информации о трудовом стаже сотрудника необходимо в справочнике Физические лица нажать на кнопку Трудовая деятельность для открытия формы редактирования данных о трудовой деятельности физического лица. Кнопка Форма СЗВ-К вызывает форму для редактирования данных о периодах трудовой или иной общественно полезной деятельности работников до регистрации в системе персонифицированного учета в ПФР (до 1 января 2002 года).  Если ранее в этой форме уже была введена информация о предшествующих местах работы работника, то табличное поле Трудовая деятельность может быть автоматически заполнено по данным СЗВ-К (кнопка Заполнить по данным СЗВ-К). В списке Стажи общего характера указываются данные об общем, непрерывном и других видах стажа, за исключением стажа работы на севере, данные о котором вводятся в поле Работа на севере.

Почему при выгрузке из «1С: Зарплата и Управление персоналом 8» начисленной зарплаты и налогов в «1С: Бухгалтерия предприятия 8» данные переносятся, но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными?
Необходимо проверить внимательно, совпадают ли для данной организации КПП, ИНН, наименование в двух программах, а также другие реквизиты — причина задвоения, скорее всего, в этом. При загрузке в программу  «1С: Бухгалтерия предприятия 8» сопоставляются данные, и создается организация-двойник.

Почему при   добавлении в справочник «Основные начисления организаций» начисления «Материальная помощь» в закладке «Налоги» нет возможности задать код 2760?
Начисление «Материальная помощь» нужно добавлять в справочнике «Дополнительные начисления организаций» на закладке «Налоги» проставить код 2760. Для начисления материальной помощи используется документ «Регистрация разовых начислений сотрудников организаций», в котором на закладке «Дополнительные начисления» в табличной части создается строка с начислением, в ней в окне «Начисление» выбирается дополнительное начисление «Материальная помощь».

По сотрудникам начисляется премия. Для этого в дополнительных начислениях вводится премия процентом, начисление делается через документ «Премии сотрудников организации». Как узнать, что вошло в базу для расчета премии?
В настройке начисления (премии) есть закладка Прочее. На этой закладке есть раздел Расчетная база. Все начисления, указанные в этом разделе, будут браться за базу для расчета премии.

Как в программе «1С: Зарплата и Управление персоналом»  начислить материальную помощь на погребение?
Начисление пособия на погребение в программе  может быть зарегистрировано документом «Начисление единовременных пособий за счет ФСС» с видом пособия — В связи со смертью. Размер пособия этого вида составляет 4000 рублей.

Как в программе «1С: Зарплата и Управление персоналом» при начислении по больничному листу отразить заработок предыдущих страхователей?
Необходимо в меню Расчет зарплаты по организациям — Неявки — Работодатели добавить предыдущих страхователей, далее зайти в меню Расчет зарплаты по организациям — Неявки — Справки других страхователей о заработке и добавить данные с предыдущего места работы: страхователь, период работы, расчетный год и заработок. Теперь при начислении больничного листа необходимо установить галочку Учитывать заработок предыдущих страхователей, и при нажатии на кнопку Рассчитать на вкладке Расчет среднего заработка будут отражаться данные с предыдущего места работы.

Как принять на постоянную работу (на основное место работы) внешнего совместителя?
Сначала надо уволить этого сотрудника. Затем создать нового сотрудника, выбрав его из справочника Физические лица. У нового сотрудника указать вид занятости Основное место работы. После этого оформить приказ о приеме нового сотрудника на основное место работы.

Каким образом в программе «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» начислить пособие по беременности в ранние сроки?
Нужно использовать  документ Начисление единовременных пособий за счет ФСС. В табличной части документа в графе Вид пособия указать  При постановке на учет в ранние сроки беременности.

Где в «1С: Зарплата и Управление персоналом 8» можно заполнить суммы плановых авансов по сотрудникам?
Необходимо зайти в меню Операции — Регистр сведений, в открывшемся окне выбрать Авансы сотрудникам организаций. Далее на открывшейся форме выбрать организацию, добавить сотрудников и внести суммы авансов.

Почему в «1С: Зарплата и Управление персоналом 8» не формируется табель учета рабочего времени (унифицированная форма Т-13)?
Если не формируется табель учета рабочего времени, то необходимо проверить заполнение производственного календаря (меню Предприятие — Производственный календарь) за период, за который формируется табель, и наличие заполнения графиков работы (меню Предприятие — Графики работы) за текущий год.

Где в программе можно  ввести справку 2-НДФЛ с предыдущего места работы?
Необходимо открыть  карточку физического лица  из Меню — Предприятие — Физические лица (интерфейс — Кадровый учет). В верхней части формы  нажать кнопку НДФЛ,  перейти на закладку «Доходы на предыдущих местах работы» и ввести сведения с предыдущего места работы по каждому месяцу.

Как выплатить аванс сотрудникам организации?
Для выплаты аванса предназначен документ «Зарплата к выплате», в котором устанавливается вид выплаты «Плановый аванс» или «Аванс по расчету за первую половину месяца». Для выплаты планового аванса необходимо заполнить регистр сведений «Плановые авансы работников организации» (в интерфейсе «Расчет зарплаты организации» — меню «Работники» — пункт «Плановые авансы работников»). Для выплаты аванса по расчету за первую половину месяца сумму аванса необходимо предварительно рассчитать с помощью документа «Начисление зарплаты» с режимом начисления «Первая половина текущего месяца».

Как перечислить зарплату на лицевые счета сотрудников (на пластиковые карты)?
Для отправки в банк сведений о зачисленной на лицевые счета сотрудников заработной платы предназначена обработка «Импорт\Экспорт операций по лицевым счетам сотрудников» (в интерфейсе «Расчет зарплаты» — меню «Расчет зарплаты» — пункт «Банк и касса» — подпункт «Импорт\Экспорт операций по лицевым счетам сотрудников»). 

Не получается сделать выгрузку из «1С: Бухгалтерии 7.7» в «1С: Зарплата и Управление Персоналом». В форме выгрузки есть два поля для указания файла правил и файла выгрузки. Что это за файлы, и где их взять?
В поле «файл правил обмена» необходимо указать файл правил обмена. Он находится в каталоге ExtForms вашей информационной базы и называется Acc7_Hrm.xml.
Файл данных — это ваш конечный файл, который создается в результате выгрузки и содержит данные для загрузки в ЗУП. В поле «Файл выгрузки данных» необходимо указать имя будущего файла и путь к каталогу, в котором он будет создан.

Где в программе ввести сведения о трудовой деятельности сотрудника и его заработке на предыдущих местах работы?
Сведения о трудовом стаже и заработке на предыдущих местах работы указываются в сведениях о физическом лице в специальных разделах, открывающихся при нажатии на кнопки «Трудовая деятельность» и «НДФЛ» соответственно.

После проверки данных выяснилось, что по одному из сотрудников была допущена ошибка при расчете НДФЛ, в результате НДФЛ исчисленный оказался меньше, чем НДФЛ удержанный. Как провести возврат НДФЛ?
Для возврата излишне удержанного НДФЛ предназначен одноименный документ «Возврат НДФЛ». Суммы возвращаемого налога регистрируются в разрезе ставок налога 13 (30)%, 9 (15, 30)% и 35 (30)%.

Как организовать учет отработанного времени по часам?
Если сотрудники уже приняты на работу, и расчет зарплаты уже ведется, введите документ «Кадровое перемещение», где укажите для сотрудников с почасовой оплатой в качестве начисления «Оклад по часам» и график работы с суммированным учетом рабочего времени.

Сотрудница вышла замуж и изменила фамилию. Как это отразить в программе 1С?
В конфигурации «1С: Зарплата и Управление персоналом 8.1» в справочнике «Физические лица» необходимо открыть данные о сотруднике, нажать на кнопку «Подробнее» напротив строки «ФИО» и ввести новые данные, указав, с какого числа они вступают в силу. В конфигурации «1С: Зарплата+Кадры 7.7» просто измените фамилию сотрудника в справочнике «Сотрудники».
Также необходимо отправить в Пенсионный фонд справку АДВ-2 «Заявление об обмене страхового свидетельства» (в конфигурации «1С: Зарплата и Управление персоналом 8.1» — в интерфейсе «Кадровый учет организации» - меню «Персонифицированный учет» — пункт «Пачка АДВ-2), АДВ-3 (обмен страхового свидетельства)», а в конфигурации «1С: Зарплата+Кадры 7.7» — меню «Отчеты» - подменю «Налоговая отчетность» - пункт «Передача заявлений АДВ-2,3 в ПФР».

Где в программе указать, что сотрудник не является налоговым резидентом РФ?
Это можно указать в сведениях о сотруднике в разделе «Гражданство». Если сотрудник не имеет Российского гражданства и пребывает на территории Российской Федерации менее 183 дней, необходимо установить галочку «Не является налоговым резидентом РФ», по истечении указанного срока галочку необходимо снять, аналогично дело обстоит с галочкой «Не имеет права на обязательное страхование». 

Почему, при вводе сотруднику  вида начисления «Учебный отпуск» документом «Оплата по среднему заработку», в документе «Начисление зарплаты» по данному сотруднику начисляется и оклад за дни, приходящиеся на этот отпуск?
Скорее всего, вид начисления «Учебный отпуск» не проставлен в «Вытесняющих расчетах» по основному начислению «Оклад по дням».

Каким документом изменить оклады сотрудникам в «1С: Зарплата и Управление персоналом»?
Для этого предназначен документ «Кадровое перемещение организаций». В нем указываются новые суммы зарплат.

При выгрузке из «1С: Зарплата и Управление персоналом 8» начисленной зарплаты и налогов в «1С: Бухгалтерия 8» данные переносятся, но при этом формируется новое предприятие с аналогичным наименованием и данными. В основном предприятии начислений по сч.70,69,68 нет, а во вновь созданном отражены только начислении по зарплате и налогам. Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет.
Проверьте внимательно, совпадают ли у вас для данной организации КПП, ИНН, наименование в двух программах, а также другие реквизиты – причина задвоения, скорее всего, в этом. При загрузке в программу  1С сопоставляет данные и создает организацию-двойник.

Почему, при вводе сотруднику  вида начисления «Учебный отпуск» документом «Оплата по среднему заработку», в документе «Начисление зарплаты» по данному сотруднику начисляется и оклад за дни, приходящиеся на этот отпуск?
Скорее всего, вид начисления «Учебный отпуск» не проставлен в «Вытесняющих расчетах» по основному начислению «Оклад по дням».

Каким документом изменить оклады сотрудникам в «1С: Зарплата и Управление персоналом»?
Для этого предназначен документ «Кадровое перемещение организаций». В нем указываются новые суммы зарплат.

Как сделать начисление за использование личного транспорта для служебных поездок в программе «1С: Зарплата и Управление Персоналом»? Каким документом оформить в программе?
Необходимо в плане видов расчета «Основные начисления организаций» описать новые виды расчета («Компенсация за использование личного автомобиля»). Если компенсация выплачивается ежемесячно, то в программу вводится документ «Ввод сведений о плановых начислениях сотрудников организаций», в котором регистрируется назначение работникам видов расчета для начисления компенсации, период начисления компенсации, показатели ее расчета. Начисление и расчет ежемесячной компенсации производится с помощью документа «Начисление зарплаты сотрудникам организации». Разовое начисление и расчет компенсации можно сделать документом «Регистрация разовых начислений сотрудников организаций». Подробное описание начисления компенсации за использование личного автомобиля можно найти на диске информационно-технологического сопровождения.

При расчете зарплаты сотрудникам ее расчет происходит исходя из размера старого оклада, несмотря на то, что было изменено штатное расписание.
Для изменения размера окладов сотрудников после внесения изменений в штатное расписание необходимо ввести документ «Кадровое перемещение».

Подскажите, как занести в программу лицевые счета работников для выплаты заработной платы?
1.Войдите в пункт меню «Расчет зарплаты по организации» - «Касса и банк» - «Заявка на открытие счета».
2.Поставьте галочку напротив реквизита «Ввод начальных сведений».
3.Укажите в поле «Банк» банк, в котором у сотрудника открыт счет.
4.В табличной части формы добавьте сотрудника, номер его счета. Нажмите на кнопку «Записать».
Записанные номера лицевых счетов работников сохраняются в регистре сведений «Лицевые счета работников организации» («Расчет зарплаты по организации» - «Касса и банк» - «Лицевые счета работников организации»)

Не получается сделать выгрузку из    «1С: Бухгалтерии 7.7» в «1С: Зарплата и Управление Персоналом».
В форме выгрузки есть два поля для указания файла правил и файла выгрузки. Что это за файлы и где их взять?

В поле «файл правил обмена» необходимо указать файл правил обмена. Он находится в каталоге ExtForms вашей информационной базы и называется Acc7_Hrm.xml.
Файл данных - это ваш конечный файл, который создается в результате выгрузки и содержит данные для загрузки в ЗУП.
В поле «Файл выгрузки данных» необходимо указать имя будущего файла и путь к каталогу, в котором он будет создан.

Как провести операцию выгрузка\загрузка сведений для заполнения деклараций по ФСС и ЕСН?
Для выгрузки данных по ФСС и ЕСН предназначены обработки «Расходы организации на цели социального страхования», «Расчет авансовых платежей по ЕСН и страховых взносов в ПФР» и «Налоговая декларация по ЕСН и страховым взносам в ПФР». В зависимости от того, какая используется версия программы бухгалтерского учета 7.7 или 8.1 будут сформированы соответствующие файлы с расширением prb и xml соответственно. При заполнении отчета в программе бухгалтерского учета необходимо установить «галочку» - «Заполняется по внешним данным» - и при заполнении указать соответствующий файл. Для конфигурации «1С:Бухгалтерия 7.7» данные для каждого листа отчета выгружаются в отдельный файл.

При печати «Оборота листка нетрудоспособности»  неправильно считается страховой стаж сотрудника.
Страховой стаж для оплаты больничных листов считается от даты, указанной в сведениях о трудовой деятельности в карточке сотрудника в разделе «Стажи общего назначения».

При расчете отпуска сотруднику организации закладка «Расчет среднего заработка (по календарным дням)» заполняется, а графа «Результат» на закладке «Оплата» - не заполняется. Проверьте, скорее всего, не заполнен список базовых расчетов, учитываемых при расчете среднего заработка. Его можно заполнить через меню «Средний заработок» в меню «Предприятие» (при интерфейсе «Расчет зарплаты организаций»).

Как организовать учет отработанного времени по часам?
Если сотрудники уже приняты на работу, и расчет зарплаты уже ведется, введите документ «Кадровое перемещение», в котором укажите для сотрудников с почасовой оплатой в качестве начисления «Оклад по часам» и график работы с суммированным учетом рабочего времени.

Где в программе нужно ввести сведения о трудовой деятельности сотрудника и его заработке на предыдущих местах работы?

Сведения о трудовом стаже и заработке на предыдущих местах работы указываются в сведениях о физическом лице в специальных разделах открывающихся при нажатии на кнопки «Трудовая деятельность» и «НДФЛ» соответственно.

Где в программе необходимо указать, что сотрудник не является налоговым резидентом РФ?

Это можно указать в сведениях о сотруднике в разделе «Гражданство». Если сотрудник, не имеющий Российского гражданства,  пребывает на территории Российской Федерации менее 183 дней, необходимо установить галочку «Не является налоговым резидентом РФ», по истечении указанного срока галочку необходимо снять, аналогично дело обстоит с галочкой «Не имеет права на обязательное страхование».

После проверки данных выяснилось, что по одному из сотрудников была допущена ошибка при расчете НДФЛ, в результате НДФЛ исчисленный оказался меньше чем НДФЛ удержанный. Как провести возврат НДФЛ?

Для возврата излишне удержанного НДФЛ предназначен одноименный документ «Возврат НДФЛ». Суммы возвращаемого налога регистрируются в разрезе ставок налога 13 (30)%, 9 (15, 30)% и 35 (30)%.

При проверке сформированного файла с отчетом для ИФНС появляются ошибки, ссылающиеся на некорректность данных о передаваемом адресе сотрудника.

Проверьте правильность заполнения сведений об адресе по регистрации сотрудника. Если все заполнено правильно попробуйте его просто перезаполнить с использованием классификатора адресов и сохранить. Также возможно потребуется перезагрузка адресного классификатора. Сам классификатор адресов можно найти на дисках ИТС.

В нашей компании работают иностранцы, у которых при расчете НДФЛ использовалась ставка 30%. В середине года у одного сотрудника закончился период в 183 дня, и ему необходимо было снять галочку «Не является налоговым резидентом РФ», но этого сделано не было. Соответственно НДФЛ считался неправильно. Как исправить ситуацию?
Если необходимо изменить какие-либо первоначальные данные о сотруднике, влияющие на последующий расчет НДФЛ, нужно после изменения этих данных ввести документ «Перерасчет НДФЛ», где  указывается год, по доходам которого производится перерасчет и месяц, в котором регистрируется результат перерасчета.

При печати «Оборота листка нетрудоспособности»  не правильно считается страховой стаж сотрудника.

Страховой стаж для оплаты больничных листов считается от даты, указанной в сведениях о трудовой деятельности в карточке сотрудника в разделе «Стажи общего назначения».

Не рассчитываются взносы в ПФР. Как исправить ситуацию?

Скорее всего, не заполнены сведения о ставках ЕСН и ПФР на 2010 год. Проверьте, чтобы в «Настройках параметров учета» были заполнены «Сведения о ставках ЕСН и ПФР» на 2010 год. Также сведения о ставках ЕСН и ПФР можно заполнить в соответствующем регистре в меню «Операции» - пункт «Регистры сведений».

При расчете отпуска сотруднику организации закладка «Расчет среднего заработка (по календарным дням)» заполняется, а графа «Результат» на закладке «Оплата» - не заполняется. Как это исправить?

Не заполнен список базовых расчетов учитываемых при расчете среднего заработка. Его можно заполнить через меню «Средний заработок» в меню «Предприятие» (при интерфейсе «Расчет зарплаты организаций»).

Как выгрузить в банк информацию по зарплате сотрудников, зачисленной на их лицевые счета?

Для обмена с банком данными по зарплате предназначена обработка «Импорт/экспорт операций по лицевым счетам сотрудников». С помощью этой обработки можно выгрузить документы «Открытие счетов» и «Зачисление зарплаты», а так же загрузить пришедшие из банка документы «Подтверждение открытия счетов» и «Подтверждение зачисления зарплаты».

При расчете среднего заработка для расчета компенсации отпуска при увольнении сотрудника в расчет попадают данные только за 3 месяца, а должно быть за 12.

Расчетный период среднего заработка можно изменить в настройке начисления «Компенсация отпуска при увольнении по календарным дням» (Предприятие - Настройка расчета зарплаты - Дополнительные начисления организации). Значение можно установить «В соответствии с коллективным договором» или «Стандартно, согласно трудовому законодательству».

При расчете отпуска сотруднику организации закладка «Расчет среднего заработка (по календарным дням)» заполняется, а графа «Результат» на закладке «Оплата» - не заполняется. Что нужно сделать?
Проверьте, скорее всего, не заполнен список базовых расчетов, учитываемых при расчете среднего заработка. Его можно заполнить через меню «Средний заработок» в меню «Предприятие» (при включенном интерфейсе – «Расчет зарплаты организаций»).

При расчете среднего заработка для расчета компенсации отпуска при увольнении сотрудника в расчет попадают данные только за 3 месяца, а должно быть за 12. Как получить необходимое?
Расчетный период среднего заработка можно изменить в настройке начисления «Компенсация отпуска при увольнении по календарным дням» («Предприятие» - «Настройка расчета зарплаты» - «Дополнительные начисления организации»). Значение можно установить «В соответствии с коллективным договором» или «Стандартно, согласно трудовому законодательству».

Подскажите, как организовать начисление зарплаты сотруднику, не зависящее от отработанного времени?
Введите новое начисление (в полном интерфейсе меню - «Расчет зарплаты по организациям» - пункт «Настройка расчета зарплаты» - пункт «Основные начисления организации») путем копирования начисления «Оклад по дням», измените наименование нового начисления и установите способ расчета «фиксированной суммой». Установите новый вид начисления в качестве основного для данного сотрудника.

Как организовать учет отработанного времени по часам?
Если сотрудники уже приняты на работу, а расчет зарплаты уже ведётся, введите документ «Кадровое перемещение», где следует указать для сотрудников с почасовой оплатой в качестве начисления - «Оклад по часам» и график работы с суммированным учетом рабочего времени.

Как перечислить зарплату на лицевые счета сотрудников (на пластиковые карты)?
Для отправки в банк сведений о зачисленной на лицевые счета сотрудников заработной плате предназначена обработка «Импорт\Экспорт операций по лицевым счетам сотрудников» (в интерфейсе «расчет зарплаты» - меню «Расчет зарплаты» - пункт «Банк и касса» - подпункт «Импорт\Экспорт операций по лицевым счетам сотрудников»). 

При расчете среднего заработка для   расчета компенсации отпуска при увольнении сотрудника в расчет попадают данные только за 3 месяца, а должно быть за 12. Как исправить ситуацию?
Расчетный период среднего заработка можно изменить в настройке начисления «Компенсация отпуска при увольнении по календарным дням» (Предприятие - Настройка расчета зарплаты - Дополнительные начисления организации). Значение можно установить «В соответствии с коллективным договором» или «Стандартно, согласно трудовому законодательству».

При расчете отпуска сотруднику организации закладка «Расчет среднего заработка (по календарным дням)» заполняется, а графа «Результат» на закладке «Оплата» - не заполняется. Почему это происходит?
Не заполнен список базовых расчетов, учитываемых при расчете среднего заработка. Его можно заполнить через меню «Средний заработок» в меню «Предприятие» (при интерфейсе «Расчет зарплаты организаций»).

Как выгрузить в банк информацию по зарплате сотрудников, зачисленной на их лицевые счета?
Для обмена данными по зарплате с банком предназначена обработка «Импорт/экспорт операций по лицевым счетам сотрудников». С помощью этой обработки можно выгрузить документы «Открытие счетов» и «Зачисление зарплаты», а так же загрузить пришедшие из банка документы «Подтверждение открытия счетов» и «Подтверждение зачисления зарплаты».

Предусмотрена ли в программе опла-та сотрудникам работы в праздничные  или выходные дни?
Да, в программе эти виды начислений предусмотрены и реализованы с помощью документа «Оплата праздничных и выходных дней организации». В интерфейсе «Расчет зарплаты» его можно найти в меню «Расчет зарплаты» - пункт «Первичные документы» - подпункт «Оплата работы в праздники».

Как ввести в программу сведения об инвалидности сотрудника?
Сведения об инвалидности физических лиц в программе вводятся в форме сведений о физическом лице на закладке «Персональные данные». В открывшемся окне указывается серия, номер и дата выдачи справки, группа инвалидности и дата начала действия справки. Для снятия инвалидности необходимо ввести аналогичную запись без флажка «Инвалидность».

Не заполняется отчет «Регистр учета расходов по оплате труда», при этом вся зарплата начислена и в учете отражена. Как можно исправить ситуацию?
Для формирования отчета «Регистр учета расходов по оплате труда» необходимо, чтобы в документе «Отражение зарплаты в регламентированном учете» было заполнено субконто по Кредету НУ. Данные для заполнения этого субконто заносятся в вид начисления, используемый при начислении зарплаты сотруднику (Меню - «Предприятие» - пункт «Настройка расчета зарплаты» - Основные или Дополнительные начисления) на закладке «Налоги» - пункт «Налог на прибыль, вид расхода на оплату труда по ст. 255 НК РФ».

При расчете отпуска сотруднику организации закладка «Расчет среднего заработка (по календарным дням)» заполняется, а графа «Результат» на закладке «Оплата» - не заполняется. Почему это происходит?
Не заполнен список базовых расчетов, учитываемых при расчете среднего заработка. Его можно заполнить через меню «Средний заработок» в меню «предприятие» (при интерфейсе «Расчет зарплаты организаций»).

Не заполняется Табель учета отработанного времени. С чем связана такая ситуация?
В установленном для сотрудников графике работы не заполнен календарь на текущий год.

При расчете среднего заработка для расчета компенсации отпуска при увольнении сотрудника в расчет попадают данные только за 3 месяца, а должно быть за 12.
Расчетный период среднего заработка можно изменить в настройке начисления «Компенсация отпуска при увольнении по календарным дням» (Предприятие - Настройка расчета зарплаты - Дополнительные начисления организации). Значение можно установить «В соответствии с коллективным договором» или «Стандартно, согласно трудовому законодательству».

Как  оформить на работу совместителя на 16 часов в неделю?
Для этого необходимо создать новый график работы. Называем его, например, Совместители. Тип графика - Пятидневка. Часов в неделе  - 16. Ставим галочку сокращенного рабочего времени. Указываем график полного рабочего времени - Основной график работы. Рабочие часы - с понедельника по пятницу, например, с 9:00 до 12:00. Итого в неделю получается 16 часов. Заполняем график за год.
Оформляем приказ о приеме на работу. В качестве графика рабочего времени указываем этот график. Ставку указываем полную, то есть - 1.00, и оклад за полную ставку. Форма оплаты - По месячной тарифной ставке по часам.
Поскольку совместитель работает по графику сокращенного рабочего времени, соответственно зарплата ему будет начислена за это отработанное время, а не за полную ставку.

Существует ли в типовой конфигурации функционал, позволяющий подсчитать непрерывный стаж сотрудника?
Для всех видов стажа необходимо ввести данные (количество «выслуженных» лет, месяцев, дней) на дату приема, далее стаж будет подсчитываться автоматически.
Начальные данные о стаже на момент начала работы в программе вводятся по кнопке «Труд» в справочнике «Физические лица».
Посмотреть стаж работника на текущую дату можно в унифицированной форме
Т-2.

В настройках «Учетная политика по персоналу организации» есть установка «Проверять пересечение периодов начислений», что она означает?
При включении проверки пересечения периодов начислений система будет  контролировать факт двойной оплаты одного и того же периода времени. Например, нельзя будет провести скопированный и ошибочно не перезаполненный другими сотрудниками документ «Начисление зарплаты работникам организации».

Как ввести начисление, зависящее от стажа?
Для этого необходимо заполнить справочник «Размеры начислений в зависимости от стажа» (например, «Выслуга»), затем заполнить «Шкалу коэффициентов стажа», создать новое начисление «Доплата за стаж», где установить «Способ расчета» - От стажа процентом, «Вид стажа» - Стаж на надбавку за выслугу лет, «Коэффициент стажа» - Выслуга, и на закладке «Прочие» подобрать необходимые «Базовые расчеты».
Затем необходимо прикрепить данное начисление к сотруднику. Для этого следует завести документ «Ввод сведений о плановых начислениях работников организаций».

В настройках «Учетная политика по персоналу организации» есть установка «Проверять пересечение периодов начислений», что она означает?
При включении проверки пересечения периодов начислений система будет  контролировать факт двойной оплаты одного и того же периода времени. Например, нельзя будет провести скопированный и ошибочно не перезаполненный другими сотрудниками документ «Начисление  зарплаты работникам организации».

Почему в ЗУП редакции 2.5. в документе «Ввод сведений о плановых начислениях работников организаций» доступны для выбора виды расчетов только из «Основных начислений организаций»?

В текущей редакции 2.5 считается, что плановые начисления - это те начисления, которые выплачиваются регулярно, т.е. имеют период действия. Соответственно, они  должны оформляться как основные начисления организации.
Дополнительные начисления (в зависимости от вида начисления) можно вводить документом «Регистрация разовых начислений работников организации», «Премии организации» и непосредственно в документ «Начисление зарплаты работникам организации» (в последнем случае нужно помнить, что при перезаполнении документа сведения о дополнительном начислении придется вводить заново вручную).

В базе вида расчета «Удержание по исполнительному листу процентом» присутствуют виды расчета «Доплата за ночные часы» и «Доплата за вечерние часы». При расчете зарплаты суммы доплаты за вечерние и ночные часы, введенные вручную, не попадают в базу расчета «Удержания по исполнительному листу процентом».
Такая ситуация может возникать в том случае, если в графике работы сотрудника за данный месяц нет ночных и вечерних часов. Приводим ответ разработчиков по данной проблеме:
«В графике в обязательном порядке должны быть указаны ночные и вечерние часы, в противном случае невозможно учесть суммы ночных или вечерних часов при определении расчетной базы любого начисления или удержания, которое на них начисляется ...»
Эту особенность поведения программы необходимо учитывать в работе.

Как принять на работу совместителя на 16 часов в неделю?
Создаем новый график работы. Называем его, например, Совместители. Тип графика - Пятидневка. Часов в неделе - 16. Ставим галочку сокращенного рабочего времени. Указываем график полного рабочего времени - Основной график работы. Рабочие часы с понедельника по пятницу, например с 9:00 до 12:00. Итого в неделю получается 16 часов. Заполняем график за год. Оформляем приказ о приеме на работу. В качестве графика рабочего времени указываем этот график. Ставку указываем полную, то есть - 1.00, и оклад за полную ставку. Форма оплаты - По месячной тарифной ставке по часам.
Поскольку совместитель работает по графику сокращенного рабочего времени, соответственно зарплата ему будет начислена за это отработанное время, а не за полную ставку.

Как указать разные проводки или разные субконто по счетам (если счет совпадает) разным сотрудникам, работающим по договорам подряда?
Проводки по договору гражданско-правового характера назначаются в справочнике «Дополнительные начисления организации» (для интерфейса «Расчет зарплаты работникам организации» - меню «Предприятие» - «Настройка расчета зарплаты» - «Дополнительные начисления») для начисления «Оплата по договорам подряда».
Если нужно относить договоры на разные счета затрат или указывать разные субконто для одного счета, то необходимо сделать новые виды дополнительных начислений со способом расчета «По договору фиксированной суммой», и каждому из которых назначить проводку по соответствующему счету затрат или с разными субконто по одному счету затрат. Затем в документе «Договор на выполнение работ» следует выбирать нужный вид договора с проводкой, настроенной соответствующим образом.

В чем отличие справочников «Работники» и «Работники организаций»?
В конфигурации для целей управленческого и регламентированного учета используются пары аналогичных справочников, списков и документов.
Чтобы их было удобно различать, названия справочников, списков и документов, предназначенных для регламентированного учета, заканчиваются словом «организаций».
Таким образом, справочники «Подразделения» и «Работники» предназначены для использования в управленческом учете, а справочники «Подразделения организаций» и «Работники организаций» - для использования в регламентированном учете.
Подробнее об этом написано в документации по конфигурации ЗУП ред.2.1 в гл.2 «Быстрое начало работы» в разделе «Принципы работы».

В графиках работы есть реквизит «График полного рабочего времени». Для чего он используется?
Если в графике неполного рабочего времени указать график полного рабочего времени, то при расчете начислений по тарифным ставкам отработанного времени произойдет расчет по графику неполного рабочего времени, а норма времени - по графику полного рабочего времени.

Как в документе «Невыходы в организациях» проставить часы невыхода?
Необходимо в справочник «Основные начисления» добавить новое начисление «Невыходы по часам» со способом расчета «Нулевая сумма для почасового отклонения». Далее в документе «Невыходы в организациях» в поле «Невыход» следует выбрать вновь введенный вид расчета «Невыходы по часам». В этом случае в поле «Часы невыхода» можно будет ввести нужное количество часов.

 

 
Продвижение сайта по трафику - цена низкая.
 

Получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на три дня!

 



Группа компаний «ИРБиС»
Copyright © 2017. Все права защищены