1С: Предприятие 7.7: Бухгалтерский учет

Пришел корректировочный счет-фактура, как отразить это в программе? Реализация была в декабре прошлого года, теперь надо его отсторнировать?
Нужно ввести документ – Корректировочный счет-фактура полученный, выбрать в основании документа исходный счет-фактуру и отредактировать в списке изменения.
Услуги относят на 20 счет, в отчет по прибыли они попадают в графу «Косвенные расходы», а должны попадать в «Прямые расходы». Как быть?
Для этого необходимо заполнить справочник «Перечни правил отнесения расходов к прямым» (пункт меню «Справочники»), зайти в справочник, нажать кнопку «Открыть правила», затем «Добавить новую строку».
Заполнить следующим образом:
•    «Наименование» – указать любое наименование, например, «Оказание услуг».
•    «Вид расходов (НУ)» – указать требуемый вид расхода (в нашем примере это «Материальные расходы»).
•    «Статья затрат» – выбрать из справочника ту статью, которая будет использоваться в документе («Тех. обслуживание»).
•    «Счет Кт» – указать тот счет, который должен относиться на прямые расходы.
После проведения документа «Услуги сторонних организаций» будут нужные проводки.

1С: Предприятие 7.7:  Зарплата и кадры

У сотрудника имеются исполнительный лист и задолженность по алиментам. В программе в январе 2007 введен исполнительный лист с 70% удержанием:   25% – алименты и 45% – погашение задолженности. 10 сентября 2011 ребенку исполнилось 16 лет – алименты закончились, осталась задолженность. Как изменить процент удержания с заработной платы с 70% на 45%?
Чтобы решить данный вопрос, необходимо сначала закрыть прежний исполнительный лист, а затем открыть новый с изменившимися условиями. Для изменения условий удержания вы должны в старом документе исправить только дату окончания на 16.09.11 (откройте старый исполнительный лист, поставьте дату окончания 16.09.11, нажмите «Ок») и ввести новый документ с 17.09.11 с новыми условиями.

Ввели новый вид удержания «Профсоюзные взносы», они рассчитываются процентом от всех начислений. При расчете со всех видов, которые перечислили, берутся профсоюзные взносы, а с «Доплаты за работу в праздники и выходные» и с «Оплаты праздничных и выходных» эти взносы не берутся. Почему?
Необходимо проверить базу данного вида расчета и убедиться, что данные виды расчета в нее вошли. Заходим в Справочники – Расчет зарплаты – Виды расчетов, на закладке «Удержания» находим «Профсоюзные взносы», выделяем строку, нажимаем кнопку «База». Найти в списке «Состав облагаемой базы» эти виды расчета или переместить их из списка «Дocтупныe виды pacчeтoв» с помощью кнопки «<». Нажать ОК.
Также проверить способ вычисление вида расчетов «Профсоюзные взносы» можно через журнал расчета зарплаты, включив комментарий расчета. Заходим в Сервис – Настройки – Закладка Общее и убеждаемся, что проставлен флажок «Комментировать выполняемые действия». Далее заходим в журнал Зарплата, выделяем данный вид расчета и нажимаем кнопку «Комментировать выполняемые действия». Выбираем «Текущая запись «Профсоюзные взносы». Читаем комментарии по процессу расчета.

1С: Предприятие 8: Зарплата и Управление персоналом

Каким документом лучше сделать повышение оклада?
Для ввода коэффициента индексации заработка используются документы «Кадровое перемещение» или «Ввод коэффициентов индексации заработка», они регистрируют коэффициенты индексации заработка работников, которые в дальнейшем повлияют на расчеты по среднему заработку. Для работников, которым тарифные ставки установлены в рублях, целесообразно использовать документ «Кадровое перемещение», которым одновременно регистрируется как изменение факта оплаты, так и коэффициент индексации. Для работников, которым тарифные ставки установлены в тарифных разрядах, целесообразно использовать документ «Ввод коэффициентов индексации заработка», так   как      кадровое перемещение на таких работников не оформляется.
 

Как настроить проводки по ЕСН, чтобы они относились на разные статьи затрат?
Пункт меню «Расчет зарплаты по организациям» – «Учет зарплаты» – «Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регл. учете». Затем заполнить данный регистр.
Настройку следует делать в начале года, иначе в месяце, в котором было произведено изменение, будут отсторнированы предыдущие записи и введены новые по новым статьям затрат. Также можно перепровести документы «Отражение зарплаты в регл. учете» с начала года.

1С: Предприятие 8: Бухгалтерия предприятия

Сотрудник вернул деньги, которые были выданы ему под аванс. Как указать это в документе «Авансовый отчет»?
Если средства, выданные под аванс, полностью возвращены подотчетным лицом, то отражать возврат таких подотчетных средств нужно в документе «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат денежных средств подотчетником». Документ «Авансовый отчет» нужно заводить, если какая-то часть подотчетных средств была израсходована.
 

Документ «Расходный кассовый ордер» (РКО) с видом операции «Перечисление заработной платы» не формирует запись в КУДиР в расход, если это перечисление аванса, но если это перечисление заработной платы в конце месяца, то запись в расход идет. В чем проблема?
Запись в КУДиР в расход делается РКО только в случае, если зарплата начислена. Если это выплата аванса, то такая запись не производится. В таком случае необходимо либо начислять и выплачивать зарплату в программе один раз в конце месяца, либо корректировать движения документа РКО.

ЖДЕМ ВАШИХ ВОПРОСОВ!

Отдел 1С
Группы компаний «ИРБиС»
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script