Бухгалтерия предприятия 7.7

При закрытии месяца не начисляются налоги с ФОТ. Галочка «Начислять налоги с ФОТ» установлена. Что можно сделать?
Проверьте в виде начисления, который использовался при начислении зарплаты, установлены ли галочки в списке взимаемых налогов (взносов). Также проверьте,  установлена ли галочка «Начислять налоги с ФОТ» в сведениях о сотруднике на закладке «Налоги и отчисления».

При проверке отчета для ИФНС появляется сообщение «Не указан код ОКАТО». Почему?
Код ОКАТО указывается для каждого вида отчисления в справочнике «Налоги и Отчисления», он находится в меню «Справочники», в пункте «Налоги».

Сотруднику были выданы деньги под авансовый отчет для покупки товаров. Как отразить в программе отчет сотрудника и поступление товаров?
Для отражения выдачи денежных средств сотруднику делаем документ «Расходный кассовый ордер» с видом движения денежных средств «Выданные подотчётные суммы». Далее документом «Авансовый отчет» отражаем перечисление денежных средств сотрудником поставщику. Поступление самих товаров вводим документом «Поступление МПЗ».

Бухгалтерия 8.1

При проведении документа «Закрытие месяца» появляется сообщение о том, что не установлен метод амортизации основных средств по налоговому учету, хотя в документе «Принятие к учету ОС» этот метод задан. Почему это происходит?
С 2009 года изменился порядок применения методов амортизации основных средств, если раньше метод амортизации устанавливался документом «Принятие к учету ОС», то теперь он указывается в «Учетной политике организации».

Как сохранить печатную форму документа в формате Excel?
Меню – «Файл» - пункт «Сохранить копию...», в открывшемся окне указывается каталог сохранения, имя файла и его формат.

Как сформировать комплект из нескольких товаров?
Для комплектации и разукомплектации товаров предназначен документ «Комплектация номенклатуры». В шапке документа указывается комплект и склад, на котором он будет храниться, а в табличной части документа указывается спецификация этого
набора. При проведении этого документа будут проведены две операции - «списание» товаров, указанных в табличной части, и «приходование» комплекта номенклатуры.

При выполнении обработки «Удаление помеченных объектов» появляется сообщение «Ошибка установления монопольного доступа», что это значит?
Это сообщение говорит о том, что в момент проведения обработки удаляемый объект используется одним из пользователей, в случае если информационная база находится на сервере и доступ к ней осуществляется по сети, возможны нарушения связи с базой.

Как увеличить стоимость поступившего товара на стоимость доставки?
Для этого необходимо ввести документ «Поступление доп. Расходов», в табличной части которого нужно указать товары и их стоимость, на которые будут влиять данные дополнительные расходы. В документе можно указать общую сумму расходов, в этом случае документ равномерно распределит сумму расходов по всем товарам, или вручную указать суммы расходов для каждой номенклатурной позиции документа.

При подборе номенклатуры в документ «Реализация товаров и услуг» цена товара автоматически не подставляется, хотя для данной номенклатуры вводились документы «Установка цен номенклатуры». Как это можно исправить?
В первую очередь проверьте, какой датой был введён документ «Установка цен номенклатуры», она должна быть меньше даты документа реализации. Так же проверьте, какой вид цены используется в данном документе «Реализация товаров и услуг», он может не совпадать с тем, который был установлен для номенклатуры, так как документ заполняется из установленного договора с контрагентом.

Зарплата и Кадры 7.7

Сотрудник получил на предприятии ссуду, и по условиям ссудного договора погашение будет проводиться удержанием из зарплаты. Как это отразить в программе?
Получение работником ссуды отражается документом «Погашение ссуды, займа, кредита» (меню - Документы - пункт Ввод удержаний - подпункт Погашение ссуды, займа, кредита). В данном документе указывается: размер ссуды, порядок её погашения, ссудный процент и процент материальной выгоды. В случае если сумма погашаемой ссуды будет превышать сумму начисленной зарплаты (минус удержания с более высоким приоритетом) за сотрудником образуется долг, который можно погасить внесением наличных средств в кассу предприятия документом «Возврат задолженности» (меню -Документы - пункт Кассовые документы - подпункт Возврат задолженности). Если сотрудник погасил ссуду полностью вовремя или ранее срока, указанного в документе «Погашение ссуды, займа, кредита», необходимо на основании документа, которым фиксировалась выдача ссуды, ввести «Возврат задолженности» с указанием суммы по ссуде и суммы ссудного процента.

ЖДЕМ ВАШИХ ВОПРОСОВ!

Отдел 1С
Группы компаний «ИРБиС»
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script