Зарплата и Кадры 7.7

Как отразить в программе ошибочно выплаченную зарплату?
Для исправления введённых документов «Выплата зарплаты» можно воспользоваться документом «Сторно» или «Исправление». В случае переплаты для возврата излишне выплаченной зарплаты можно использовать документ «Возврат задолженности».

В нашей фирме часть работников перевели на трехдневную рабочую неделю. Как в программе 1С:Зарплата и Кадры прописать по каждому сотруднику его новый график работы?
Для регистрации изменений условий труда, оплаты и перемещений работников организации предназначен документ «Кадровое перемещение».

В 2007 году мы ввели документ «Ввод расчета списку сотрудников», с помощью которого ряду сотрудников начислены ежемесячные премии, при этом при заполнении документа была заполнена только дата начала ввода, а дату прекращения начислений мы не указали. Таким образом, каждый месяц этим сотрудникам начислялась премия. Сейчас было принято решение о прекращении начисления данной премии одному из этих сотрудников. Как отразить прекращение начисления премии в программе?
Для отключения ежемесячно начисляющихся дополнительных премий или надбавок предназначен документ «Временное прекращение действия надбавок (удержаний)». Этот документ позволяет временно приостановить начисления дополнительных надбавок и полностью запретить их. Документ можно открыть из списка документов в «общем журнале документов».

Зарплата и Управление Персоналом 8.1

Не заполняется отчет «Регистр учета расходов по оплате труда», при этом вся зарплата начислена и в учете отражена. Как можно исправить ситуацию?
Для формирования отчета «Регистр учета расходов по оплате труда» необходимо, чтобы в документе «Отражение зарплаты в регламентированном учете» было заполнено субконто по Кредету НУ. Данные для заполнения этого субконто заносятся в вид начисления, используемый при начислении зарплаты сотруднику (Меню - «Предприятие» - пункт «Настройка расчета зарплаты» - Основные или Дополнительные начисления) на закладке «Налоги» - пункт «Налог на прибыль, вид расхода на оплату труда по ст. 255 НК РФ».

Бухгалтерия предприятия 8.1

Подскажите, есть ли в Бухгалтерии 8.1 возможность вывести на печать Ведомость по контрагентам «Общие взаиморасчеты», чтобы на одном листе сразу были видны все долги с другими организациями с расшифровкой по разным договорам?
Общей ведомости по взаиморасчетам нет. Можно сформировать отчет в виде Оборотно-сальдовой ведомости по отдельному счету или отчет «Анализ субконто» с детализацией по контрагентам и их договорам.

При формировании счета-фактуры на основании «Акта об оказании производственных услуг» не заполняются строки 3 и 4 «Грузополучатель» и «Грузоотправитель». Почему?
Это происходит на основании писем Минфина РФ от 24.04.2006 N 03-04-09/07, от 23.09.2004 N 03-04-11/158 и писем УФНС России по г. Москве от 19.04.2006 N 19-11/32207, от 07.03.2006 N 19-11/17872, в которых изложена следующая позиция этих ведомств: «В случае оказания услуг понятия «грузоотправитель» и «грузополучатель» отсутствуют из-за отсутствия груза. Соответственно в выставляемых счетах-фактурах проставляются прочерки в строке 3  - «грузоотправитель и его адрес» и строке 4 - «грузополучатель и его адрес. При этом заполнение строк 3 и 4 в счете-фактуре в случае оказания услуг не является нарушением».

Бухгалтерия предприятия 7.7

 При закрытии месяца не начисляются налоги с ФОТ. Галочка «Начислять налоги с ФОТ» установлена. Что можно сделать?
Проверьте в виде начисления, который использовался при начислении зарплаты, установлены ли галочки в списке взимаемых налогов (взносов). Также проверьте,  установлена ли галочка «Начислять налоги с ФОТ» в сведениях о сотруднике на закладке «Налоги и отчисления».

При проверке отчета для ИФНС появляется сообщение «Не указан код ОКАТО». Почему?
Код ОКАТО указывается для каждого вида отчисления в справочнике «Налоги и Отчисления», он находится в Меню - «Справочники», в пункте «Налоги».

Бухгалтерия 8.1

Расходы на приобретение товаров не попадают в «Книгу учета расходов и доходов».
Для признания расходов и доходов необходимо выполнение ряда условий: «Поступление товара от поставщика», «реализация товара покупателю», «оплата от покупателя» и «оплата поставщику». При этом хронология этих событий  может быть другой. Эти условия устанавливаются в «Учетной политике организации» (Меню - «Предприятие» -пункт «Учетная политика») на закладке «УСН» во вкладке «Учет расходов».

Бухгалтерия 7.7

Сотруднику были выданы деньги под авансовый отчет для покупки товаров. Как отразить в программе отчет сотрудника и поступление товаров?
Для отражения выдачи денежных средств сотруднику делаем документ «Расходный кассовый ордер» с видом движения денежных средств «Выданные подотчётные суммы». Далее документом «Авансовый отчет» отражаем перечисление денежных средств сотрудником поставщику. Поступление самих товаров вводим документом «Поступление МПЗ».