Скажите, пожалуйста, по какой причине при закрытии месяца может не закрываться 44 счет? Выручка от реализации товаров есть, и общая сумма затрат на 44 счете не превышает выручку. «Галочка» в документе «Закрытие месяца» на закрытие бухгалтерских счетов установлена.
В типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия» издержки обращения распределяются пропорционально выручке (за исключением транспортных расходов, которые списываются пропорционально остатку товаров). Надо проверить, заполнена ли аналитика по счетам 44 и по 90.01.01. Если в проводках в дебет счета 44 не указана статья затрат или в проводках по кредиту счета 90.01.01 не указана номенклатурная группа, то в этом случае издержки обращения со счета 44 документом «Закрытие месяца» списаны не будут.

Организация применяет УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов), а также часть деятельности переведена на уплату ЕНВД. Есть ли возможность распределить расходы между УСН и ЕНВД?
При отнесении на счета затрат расходов, подлежащих распределению по видам деятельности, облагаемым и не облагаемым ЕНВД, надо выбирать статью затрат с видом отнесения расходов (ЕНВД) – «Расходы распределяются». Также в документах, которыми отражается отнесение этих расходов на счета затрат, надо установить значение реквизита «Расходы (НУ)» - «Распределяются». В этом случае в конце отчетного периода (квартала) будет производиться распределение расходов по видам деятельности документом «Закрытие месяца» с выбранным действием «Распределение расходов по видам деятельности (УСН/ЕНВД)».

Как правильно отразить возврат от покупателя в случае, если товар отгружали с НДС, отразили его в книге продаж, а возврат нам сделали без НДС, без счет-фактуры, т.к. покупатель - бюджетная организация. Как правильно в таком случае заполнить книгу продаж или покупок?
В случае, когда покупатель не является плательщиком НДС, возврат товара от покупателя отражается в книге покупок с указанием счета-фактуры реализации (в соответствии с письмом Минфина РФ от 7.03.2007 N 03-07-15/29). В документе «Возврат товаров от покупателя» требуется указать документ отгрузки, не следует устанавливать флаг «Покупателем выставляется счет-фактура на возврат», а необходимо установить способ отражения «в книге покупок».

ПУБ (Производство+Услуги+Бухгалтерия) 7.7

Есть ли возможность устанавливать для конкретного контрагента скидку на определенный товар (элемент или группу), то есть, чтобы при выборе товара в заявке/накладной подставлялась цена автоматически со скидкой?
Для автоматического расчета скидок можно рекомендовать использовать отдельные типы цен. Например, ввести тип цен «Оптовая, скидка 10%». В справочнике «Типы цен» для данного элемента задать следующие значения реквизитов:
- Способ формирования цены – «Рассчитывается динамически (не хранится)».
- Наценка на базовый тип цен – «-10».
- Тип цен – «Оптовая».
В документах в этом случае можно будет выбирать соответствующий тип цен с определенной скидкой, и тогда цена в документе будет заполняться с учетом указанного типа цен.

Для чего предназначено поле «дата принятия к учету» в карточке справочника РБП (Расходы будущих периодов)?
Реквизит «дата принятия к учету» используется при формировании регистра налогового учета по расходам будущих периодов. Расходы будущих периодов имеют четко определенный период списания (например, подписка, договор страхования и т.п.), этот срок определяется самим расходом и не зависит от вида учета.

Как в типовой конфигурации ПУБ правильно оформить списание брака (брак заметили после выпуска продукции и закрытия месяца)? При проведении документа «Изменение качества МПЗ» нет суммы по регистру «Партии», при проведении документа «Списание потерь от брака» указывает, что недостает суммы в затратах по браку.
При выявлении на складе бракованных МПЗ необходимо использовать документ «Изменение качества МПЗ». При проведении документа изменяется отнесение МПЗ на складе к определенному качеству. Если учет продукции в течение месяца ведется по нулевой стоимости, то в движении регистра «Партии», сформированном документом «Изменение качества МПЗ», сумма не проставляется. Стоимость будет рассчитана в конце месяца документом «Закрытие месяца». Если стоимость бракованной продукции необходимо списать со склада на счет 28 «Брак в производстве», то нужно использовать документ «Списание бракованных МПЗ». Документ «Списание потерь от брака» предназначен для списания сумм со счета 28 на произвольный счет.

Что делать, если не рассчитывается НДФЛ?
В конфигурации «Производство+Услуги+Бухгалтерия» база для расчета НДФЛ и других налогов с фонда оплаты труда за прошлые месяцы определяется по оборотам счета ДФЛ.1.  Если  не проведен документ «Закрытие месяца» с флагом «Начисление налогов с фонда оплаты труда» за предыдущий месяц, не будет оборотов по счету ДФЛ.1, и при проведении «Начисления зарплаты» за следующий месяц программа «не увидит» налогооблагаемую базу НДФЛ прошлого периода.

ЖДЕМ ВАШИХ ВОПРОСОВ!